乌鲁木齐国家高新区（新市区）

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和高新区（新市区）有关内外贸易、对外经济合作和粮食工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，编制高新区（新市区）商务（粮食）工作发展规划及中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。

（三）会同有关部门拟定本区国内贸易发展规划；促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进有关农村市场体系建设；组织实施农村现在化流通网络工程；指导、推进供销合作事业发展；负责大中型商场（超市）安全生产、报废汽车回收活动的日常监管及零售商促销活动备案等管理工作。

（四）承担协调整顿和规范市场经济秩序的责任；推动商务（粮食）领域信用建设；指导商业信用销售；按有关规定对特殊流通行业监督管理；负责商贸批发市场、肉菜流通追溯的监督管理、酒类经营者经营行为的日常监管及酒类零售备案登记管理工作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制；监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责生活必需品、重点流通企业、重要生产资料市场的分级监测工作；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责社区蔬菜副食品直销点的选址建设、日常监管、协调服务以及储备肉菜投放的组织实施等工作；按有关规定对酒类流通、成品油流通、食盐流通等行业进行监督管理；组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作。

（六）监督管理对外贸易工作，促进对外贸易的发展；负责本区对外贸易经营者备案工作；指导出口基地和出口品牌建设工作；推进进出口贸易标准化工作；管理加工贸易业务；组织实施与进出口公平贸易相关工作。

（七）负责对外经济合作工作；指导对外经济合作促进工作；依法监督境外投资、对外工程承包、对外经济合作、对外劳武合作和援外项目工作。

（八）会同有关部门制定促进服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；负责商贸服务业和再生资源回收经营活动的日常监管工作。

（九）指导和管理贸易投资促进工作；组织辖区企业参加商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

（十）负责粮食流通行政管理和行业指导；负责粮食收购的许可、粮油市场价格检测及粮油收购、粮食经营行为的日常监管工作。

（十一）负责商务（粮食）领域信息化建设，协调信息资源的开发利用和共享，建立完善商务（粮食）信息公共服务体系；指导和推进电子商务应用与发展。

（十二）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）单位2019年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1,016.78万元，与上年相比，增加283.69万元，增长38.7%，主要原因是：本年末有市级专项乌财建〔2019〕519号-拨付社区蔬菜直销点消防安全改造工作经费等，转入财政应返还额度；支出701.27万元，与上年相比，减少40.95万元，降低5.52%，主要原因是：本年有2019蔬菜直销点建设费用项目未支出，额度收回。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,016.78万元，其中：财政拨款收入1,003.43万元，占98.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.35万元，占1.31%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出701.27万元，其中，基本支出242.57万元，占34.59%；项目支出458.7万元,占65.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,003.43万元，与上年相比，增加270.47万元，增长36.9%，主要原因是：本年末有市级专项乌财建〔2019〕519号-拨付社区蔬菜直销点消防安全改造工作经费等，转入财政应返还额度。财政拨款支出701.27万元，与上年相比，减少40.41万元，降低5.45%，主要原因是：事业编制人员调出，经费减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,139.04万元,决算数1,003.43万元，预决算差异率-11.91%，主要原因是：蔬菜直销点建设项目未按照计划全部支付。财政拨款支出年初预算数1,139.04万元，决算数701.27万元，预决算差异率-38.43%，主要原因是：社区蔬菜直销点消防安全改造工程未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出701.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301 行政运行203.15万元；

2011302 一般行政管理事务454.43万元；

2011399 其他商贸事务支出8.27万元；

2049901 其他公共安全支出21.11万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费14.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出242.57万元，其中：人员经费231.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.41万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费用；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）单位机关运行经费支出11.41万元，比上年减少10.17万元，降低47.12%。主要原因是：本年雇员工资计入工资福利支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金458.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时了解年初计划实施项目的进展；二是有效推进项目实施的时效性。发现的问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是绩效评价在指标设定上存在偏离的现象；三是绩效评价内容上还需进一步完善。下一步改进措施：一是提高领导干部对绩效管理重视性的认知；二是通过绩效管理有效安排年初计划，使项目积极有序开展。

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	2019年蔬菜直销点、牛羊肉店租金
主管部门	高新区（新市区）商务局（粮食局）			实施单位	高新区（新市区）商务局（粮食局）
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7.74	7.74	7.74	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		7.74	7.74	7.74
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	支付蔬菜直销点及牛羊肉点2019年房租租金				完成蔬菜直销点及牛羊肉点2019年房租租金
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	蔬菜直销点	1个	1个	10	10
			蔬菜直销点承租	1个	1个	10	10
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目工作完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	蔬菜直销点房屋租金总额	7.74万元	7.74万元	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障居民购买便宜菜，新鲜菜，解决居民从买菜难得问题	有效保障	达成	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	蔬菜直销点经营持续性	≥1年	1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5
			工作人员满意率	≥95%	95%	5	5
总分						100	100.00

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	2018年蔬菜直销店亏损
主管部门	高新区（新市区）商务局（粮食局）			实施单位	高新区（新市区）商务局（粮食局）
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	200.00
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	对76家蔬菜直销点进行补助，调动经营积极性，更好的服务群众				完成对蔬菜直销点的经营亏损补助
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	补助蔬菜直销点数量	76家	76家	10	10
			社区便民蔬菜直销点个数	76个	76个	10	10
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目工作完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	蔬菜直销点经营亏损补助	200万元	200万元	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障居民购买便宜菜，新鲜菜，解决居民从买菜难得问题	有效保障	达成	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	蔬菜直销点经营亏损补助可持续性	≥1年	1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5
			工作人员满意率	≥95%	100%	5	5
总分						100	100.00

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	蔬菜直销店建设费用
主管部门	高新区（新市区）商务局（粮食局）			实施单位	高新区（新市区）商务局（粮食局）
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		246.69	246.69	246.69	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		246.69	246.69	246.69
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	完成2017年建设蔬菜直销点的建设费用的支付。化解债务，提高政府形象				支付所有建设蔬菜直销点建设费用
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	蔬菜直销点装修	2个	2个	10	10
			蔬菜直销点新建	3个	2个	10	10
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目工作完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	蔬菜直销店建设费用总额	246.69万元	246.69万元	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障居民购买便宜菜，新鲜菜，解决居民从买菜难得问题	有效保障	达成	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	蔬菜直销点建设惠民政策可持续性	≥1年	1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5
			工作人员满意率	≥95%	100%	5	5
总分						100	100.00

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	工作队为民办实事和第一书记为民办实事工作经费
主管部门	高新区（新市区）商务局（粮食局）			实施单位	高新区（新市区）商务局（粮食局）
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.27	4.27	4.27	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		4.27	4.27	4.27
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	“”工作队在所在社区开展为民办实事活动				“”工作队在所在社区开展为民办实事活动
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	人员数量	5人	5人	10	10
			人员变动数量	3个	3个	10	10
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目工作完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	为民办实事支出总金额	4.27万元	4.27万元	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务	有效保障	达成	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标		≥1年	1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5
			工作人员满意率	100%	100%	5	5
总分						100	100.00

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》