乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）委员会办公室决算公开说明

目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

高新区（新市区）委员会办公室负责全面了解全区经济与社会发展情况，及时掌握重大动态，为区委科学决策发挥参谋助手作用。负责区委日常工作的综合协调。承担区委和区委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。负责对区委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责区委领导同志批示、指示的催办、查办工作。负责区委的信息工作。负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；协助有关部门做好上级党委和兄弟省（市、自治区）、地、州、市、县党委系统领导来我区的接待服务工作。负责区人大、区人民政府报区委的法规性文件的政策性研究，以及区委和区委办公室公文的规范把关。负责接收、传送区党、政、军及有关部门的绝密、机密文件、专件等。负责机关党的建设和干部队伍建设。承办区委交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）委员会办公室决算包括：高新区（新市区）委员会办公室部门本级决算,无下属单位决算。

纳入高新区（新市区）委员会办公室2008年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）委员会办公室

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入11375.99万元,与上年相比，增加2122.29万元，增长22.93%，增减变化主要原因是：增加北区工业园土地使用权转让及相关费用拨款；支出11457.63万元，与上年相比，增加2091.47万元，增长22.33%，增减变化主要原因是：北区工业园土地使用权转让及相关费用支出大幅增加；结余343.90万元，与上年相比，减少81.6万元，降低19.18%。增减变化主要原因是：压缩经费，动用上年结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计11375.99万元，其中：财政拨款收入11375.62万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.37万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2198.41万元，决算数11375.99万元，预决算差异率417.46%，差异主要原因：增加北区工业园土地使用权转让及相关费用基金预算拨款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计11457.63万元，其中：基本支出1045.20万元，占9.13%；项目支出10412.43万元，占90.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2198.41万元，决算数11457.63万元，预决算差异率421.18%，差异主要原因是：增加北区工业园土地使用权转让及相关费用支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入11375.62万元，与上年相比，增加2142.88万元，增长23.21%。增减变化的主要原因是：增加北区工业园土地出让拨款。财政拨款支出11457.63万元，与上年相比，增加2112.43万元，增长22.60%，增减变化的主要原因是：北区工业园土地使用权转让及相关费用。其中：基本支出1045.2万元，项目支出10412.43万元。财政拨款结转结余343.49万元，与上年相比，减少81.98万元，降低19.27%。增减变化的主要原因是：压缩经费，动用上年结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2198.41万元，决算数11375.62万元，预决算差异率417.44%，差异主要原因是：增加北区工业园土地使用权转让及相关费用基金预算拨款。财政拨款支出年初预算数2198.41万元，决算数11457.63万元，预决算差异率421.18%，差异主要原因是：增加北区工业园土地使用权转让及相关费用支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2161.97万元。与上年相比，减少7070.77万元，降低76.59%。增减变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款的项目调整到基金预算拨款。一般公共预算财政拨款支出2243.99万元。与上年相比，减少7101.21万元，降低75.99%。增减变化的主要原因是：一般公共预算财政支出的项目调整到基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1972.03万元，公共安全支出120.88万元，社会保障和就业支出106.81万元，城乡社区支出44.27万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出790.61万元，对个人和家庭的补助支出216.12万元，商品和服务支出817.31万元，资本性支出419.95万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2198.41万元，决算数2161.97万元，预决算差异率-1.66%，差异主要原因：压缩经费，动用上年结余。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2198.41万元，决算数2243.99万元，预决算差异率2.07%，差异主要原因：增加公共安全支出经费和工资、公积金、社保经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入9213.65万元，与上年相比，增加9213.65万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加北区工业园土地使用权转让及相关费用拨款。政府性基金预算支出9213.65万元。与上年相比，增加9213.65万元，增长100%。增减变化的主要原因是：北区工业园土地使用权转让及相关费用支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出9213.65万元。按经济分类科目（按类级科目公开），其他商品服务支出9213.65万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数9213.65万元，预决算差异率100%，差异主要原因是：年初无北区工业园土地使用权转让及相关费用预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数9213.65万元，预决算差异率100%，差异主要原因是：增加北区工业园土地使用权转让及相关费用支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余343.90万元。与上年相比，减少81.6万元，降低19.18%。

其中财政拨款结转结余343.49万元。与上年相比，减少81.98万元，降低19.27%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.12万元，降低100%，减少原因是：节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.12万元，降低100%，减少原因是：节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）委员会办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为31辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）委员会办公室单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）委员会办公室单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出59.79万元，比上年减少29.98万元，降低33.40%，主要原因是：压缩经费，节约开支。

高新区（新市区）委员会办公室单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:与上年一致，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆31辆，价值722.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车14辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是：货车、电动车及摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，差旅费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障领导交流工作正常开展；二是完成调研考察任务。发现的问题及原因：进一步解放思想，交流引进。下一步改进措施：加强学习交流，以拓展工作思路。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			差旅费
预算单位			高新区（新市区）区委办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		30		执行数：	30
	其中：财政拨款		30		其中：财政拨款	30
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	为区委领导做好其他服务工作，提供坚实后勤保障。				为区委领导做好其他服务工作，提供坚实后勤保障。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：保证领导出差需要		保证及时完成出差任务	30万元
			指标2：区委书记常委出差		保障出差需要	做好后勤
			……
		质量指标	指标1：严格按照文件精神报销差费		严格按照文件标准执行	严格按照文件标准执行
			指标2：差费补助已经全部到位		差费补助已经全部到位	差费补助已经全部到位
			……
		时效指标	指标1：按时报销差费		按时报销差费	按时报销差费
			……
		成本指标	指标1：拨付差费20万元		拨付差费30万元	拨付差费30万元
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：提高决策水平提供帮助		预计完成100%	预计完成100%
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标2：促进辖区经济发展		指标2：促进辖区经济发展	指标2：促进辖区经济发展
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：塑造好的生态人文环境		塑造好的生态人文环境	塑造好的生态人文环境
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：领导满意程度		满意	满意
			指标2：上级组织满意程度		满意	满意
			……
		……

2、红机电话机房及链路建设余款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红机电话机房及链路建设余款项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障领导交流工作正常开展；二是完成会议任务。发现的问题及原因：进一步解放思想，交流引进。下一步改进措施：加强学习交流，以拓展工作思路。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			红机电话机房及链路建设余款
预算单位			高新区（新市区）区委办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		33		执行数：	33
	其中：财政拨款		33		其中：财政拨款	33
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	做好区委信息系统建设及维护				做好区委信息系统建设及维护
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		完成建设任务	33万元
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：红机电话机房及链路建设余款		机房建设各项技术指标应符合技术规范标准	机房建设各项技术指标应符合技术规范标准
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：		按照合同	按照合同支付款项
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：保障通讯网络畅通		保障通讯网络畅通	保障通讯网络畅通
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：领导满意程度		满意	满意
			指标2：上级组织满意程度		满意	满意
			……
		……

3、党政专用电视会议系统建设余款及新成立片区（街道）建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党政专用电视会议系统建设余款及新成立片区（街道）建设项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障领导交流工作正常开展；二是完成街道党政会议系统建设任务。发现的问题及原因：进一步高质量，高速度完成建设任务。下一步改进措施：加强学习交流，指导工作实践。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			党政专用电视会议系统建设余款及新成立片区（街道）建设
预算单位			高新区（新市区）区委办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		66		执行数：	66
	其中：财政拨款		66		其中：财政拨款	66
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：党政专用电视会议系统建设		党政专用电视会议系统建设	完成党政专用电视会议系统建设
			指标2：电子设备采购		电子设备采购	完成电子设备采购
			指标3：软件正版化专项应用		软件正版化专项应用	完成软件正版化专项应用
		质量指标	指标1：区科研总部基地1、2号楼互联网光纤开通速率		【200M】上行【200M】、下行【200M】	完成工作任务
			指标2：机房建设各项技术指标应符合电磁屏蔽机房、网络机房、电子政务内网机房技术规范书所述的标准		严格执行标准	完成工作任务
			……
		时效指标	指标1：保障通信线路畅通		做好区委信息系统建设及维护，全力保证基本需要和单位正常运转	做好区委信息系统建设及维护，全力保证基本需要和单位正常运转
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		使用单位满意	使用单位满意
			指标2：		领导满意	领导满意
			……
		……

4、电子政务内网维护外包服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务内网维护外包服务费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障领导交流工作正常开展；二是完成维护任务。发现的问题及原因：进一步解放思想，交流引进。下一步改进措施：加强学习交流，指导工作实践。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			电子政务内网维护外包服务费
预算单位			高新区（新市区）区委办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		25		执行数：	25
	其中：财政拨款		25		其中：财政拨款	25
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：电子政务内网维护外包服务		25万元/年；	完成电子政务内网维护
			指标2：
			指标3：做好电子政务内网维护外包服务		2018全年；	完成电子政务内网维护
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		使用单位满意	使用单位满意
			指标2：		领导满意	领导满意
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……

5、机要局电子政务内网电路租费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机要局电子政务内网电路租费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为25.02万元，执行数为25.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障领导交流工作正常开展；二是完成机要保密工作。发现的问题及原因：进一步解放思想，保障电路畅通。下一步改进措施：加强学习交流，指导工作实践。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			机要局电子政务内网电路租费
预算单位			高新区（新市区）区委办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		25.02		执行数：	25.02
	其中：财政拨款		25.02		其中：财政拨款	25.02
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：电子政务内网链路及密码通信业务租费		25.02万元/年；	指标1：电子政务内网链路及密码通信业务租费
			指标2：自治区电子政务内网主干，155M带宽MSTP电路一条		3000元/月，36000元／年	指标2：自治区电子政务内网主干，155M带宽MSTP电路一条
			指标3：电子政务内网联办楼及横向单位10M电路		300元／月，3600元／年，共计10条电路	指标3：电子政务内网联办楼及横向单位10M电路
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：按照合同，保障工作需要		2018年全年	保障工作需要
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：机要局密码通信主渠道电路		线路租用成本全年共计1.92万元	指标1：机要局密码通信主渠道电路
			指标2：电子政务内网创新广场外部联办楼及创新广场横向单位10M电路		线路租用成本全年共计3.6万元	指标2：电子政务内网创新广场外部联办楼及创新广场横向单位10M电路
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		使用单位满意	使用单位满意
			指标2：		领导满意	领导满意
			……
		……

6、自治区党委巡视组巡视专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区党委巡视组巡视专项经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障领导监督工作正常开展；二是完成巡视巡查任务。发现的问题及原因：进一步加强监督检查工作力度。下一步改进措施：加强学习交流，指导工作实践。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			自治区党委巡视组巡视专项经费
预算单位			高新区（新市区）区委办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		25		执行数：	25
	其中：财政拨款		25		其中：财政拨款	25
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：自治区党委巡视组巡视		25万元/年；	完成自治区党委巡视组巡视
			指标2：做好巡视各项工作		2018全年；	做好巡视各项工作
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……

7、党政专用电视会议系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党政专用电视会议系统维护费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障领导交流工作正常开展；二是完成电视会议任务。发现的问题及原因：进一步提高维护水平。下一步改进措施：加强学习交流，指导工作实践。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			党政专用电视会议系统维护费
预算单位			高新区（新市区）区委办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		21		执行数：	21
	其中：财政拨款		21		其中：财政拨款	21
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：党政专用电视会议系统专项维护		21万元/年；	完成党政专用电视会议系统专项维护
			指标2：			指标2：
			指标3：做好党政专用电视会议系统维护工作		2018全年；	做好党政专用电视会议系统维护工作
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		工作人员满意	100%
			指标2：		领导满意	100%
			……
		……

8、党报党刊、参考书籍订阅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党报党刊、参考书籍订阅项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障领导开拓思路，提高决策质量；二是完成学习提高。发现的问题及原因：进一步解放思想，不断学习提高。下一步改进措施：加强学习交流，指导工作实践。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			党报党刊、参考书籍订阅
预算单位			高新区（新市区）区委办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		10		执行数：	10
	其中：财政拨款		10		其中：财政拨款	10
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标2：全年订阅各类党报党刊		完成100%	完成100%
			指标2：
			……
		质量指标	指标2：保证工作需要		工作计划执行	制定相应任务进度表，完成任务
			指标3：根据工作安排		本年度完成	完成任务
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：根据工作安排		订阅党报党刊	了解相应政策 ，科学决策
			指标2：促进辖区经济发展		促进辖区经济发展	促进辖区经济发展
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：领导满意程度		100%	100%
			指标2：干部职工满意程度		100%	100%
			……
		……

9、信息咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息咨询费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障专业政策问题解决；二是完成我区重大课题所需信息要求。发现的问题及原因：进一步解放思想，交流引进。下一步改进措施：加强学习交流，指导工作实践。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			信息咨询费
预算单位			高新区（新市区）区委办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		6.7		执行数：	6.7
	其中：财政拨款		6.7		其中：财政拨款	6.7
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：咨询服务		6.7万元/年	已完成
			指标2：做好咨询服务工作		2018全年	已完成
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：领导满意程度		满意	满意
			指标2：干部职工满意程度		满意	满意
			……
		……

10、电子政务内网分级保护测评咨询服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务内网分级保护测评咨询服务费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障电子政务内网分级保护测评咨询工作正常开展；二是完成内网维护任务。发现的问题及原因：进一步提高维护水平。下一步改进措施：加强学习交流，以拓展工作思路。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			电子政务内网分级保护测评咨询服务费
预算单位			高新区（新市区）区委办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		15		执行数：	15
	其中：财政拨款		15		其中：财政拨款	15
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：电子政务内网分级保护测评咨询服务		15万元/年；	已完成
			指标2：做好电子政务内网分级保护测评咨询服务工作		2018全年	已完成
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：领导满意程度		满意	满意
			指标2：干部职工满意程度		满意	满意
			……
		……

11、电脑、打印机耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电脑、打印机耗材项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障会议，信息督查工作正常开展；二是完成后勤保障任务。发现的问题及原因：进一步提高服务水平。下一步改进措施：加强学习交流，以拓展工作思路。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			电脑、打印机耗材
预算单位			高新区（新市区）区委办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		15		执行数：	15
	其中：财政拨款		15		其中：财政拨款	15
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：保证会议需要		电子设备及打印耗材	10万元
			指标2：根据工作安排		印刷费	5万元
			指标3：按照实际需要		全年	保障工作开展
		成本指标	指标1：根据合同支付		全年	做好后勤服务
			指标2：保证会议需要		电子设备及打印耗材	10万元
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1为领导做好服务		预计完成100%	预计完成100%
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：促进辖区经济发展		促进辖区经济发展	促进辖区经济发展
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：塑造好的生态人文环境		塑造好的生态人文环境	塑造好的生态人文环境
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：领导满意程度		满意	满意
			指标2：干部职工满意程度		满意	满意
			……
		……

12、2017年各项目工程质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年各项目工程质保金项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为26.25万元，执行数为13.25万元，完成预算的50.47%。主要产出和效果：一是建设项目合同执行；二是完成质保金支付。发现的问题及原因：部分建设项目建设企业不及时清理工程质保金。下一步改进措施：强化工程监督，保障工程质量。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			2017年各项目工程质保金
预算单位			高新区（新市区）区委办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		26.25		执行数：	13.25
	其中：财政拨款		26.25		其中：财政拨款	13.25
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	结清款项				完成一半
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：按照合同的5%提取工程质保金		根据签订合同付款	根据签订合同付款
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：合同，工程招投标		严格按照合同约定执行付款	保证工程质量
			指标2：预留工程质保金		预留质保金已经全部到位	预留质保金已经全部到位
			……
		时效指标	指标1：按照合同付款		根据合同付款	根据合同付款
			指标2：持续性		长期有效	长期有效
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：为社会经济发展服务		预计完成100%	预计完成100%
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：做好接结账付款		100%	100%
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：施工单位满意程度		满意	满意
			指标2：使用单位满意程度		满意	满意
		……

13、电子政务内网机房建设工程项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务内网机房建设工程项目尾款项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为143.5万元，执行数为143.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成电子政务内网机房建设工程任务；二是保障工程质量。发现的问题及原因：进一步提高工作业务水平。下一步改进措施：加强学习交流，以拓展工作思路。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			电子政务内网机房建设工程项目尾款
预算单位			高新区（新市区）区委办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		143.3		执行数：	143.3
	其中：财政拨款		143.3		其中：财政拨款	143.3
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：区委机要局创新广场A座28楼屏蔽机房、网络机房、电子政务内网机房建设工程项目尾款		支付建设工程项目尾款	年内支付完成
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：工程项目验收		机房建设各项技术指标应符合电磁屏蔽机房、网络机房、电子政务内网机房技术规范书所述的标准	全部合格验收
			指标2：建设资金已经全部到位		建设资金已经全部到位	建设资金已经全部到位
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：设备完善，政令畅通		完成100%	完成100%
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标2：促进辖区经济社会发展		促进辖区经济社会发展	促进辖区经济社会发展
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：塑造好的生态人文环境		塑造好的生态人文环境	塑造好的生态人文环境
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：领导满意程度		满意	满意
			指标2：干部职工满意程度		满意	满意
			……
		……

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。

201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

201（类）31（款）01（项）：指行政运行。

201（类）31（款）02（项）：指一般行政管理事务。

201（类）31（款）99（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

212（类）03（款）99(项）：指 其他城乡社区公共设施支出。

212（类）08（款）99（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》