乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）机关工委部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

区委直属机关工委贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于直属机关工委工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对直属机关工委工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促区直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直属机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直属机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直属机关工作人员的思想状况，指导区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；指导、协调、督促、检查各部门、单位开展机关文化建设工作。

（十一）领导区直属机关工会、共青团、妇工委等群团组织的工作，指导区直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直属机关干部教育培训工作，培训轮训区直属机关党务干部及入党积极分子。

（十三）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）机关工委部门决算包括：高新区（新市区）机关工委部门本级决算,无下属单位决算。

纳入高新区（新市区）机关工委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）机关工委

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入85.96万元,与上年相比，增加34.16万元，增长69.95%，增减变化主要原因是项目经费增加和增加雇员；支出90.29万元，与上年相比，增加38.98万元，增长75.97%，增减变化主要原因是：项目经费增加和增加雇员；结余6.97万元，与上年相比，减少4.34万元，降低38.37%。减少变化主要原因是：项目经费增加和增加了1名雇员。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计85.96万元，其中：财政拨款收入80.15万元，占93.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.81万元，占6.76%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数69万元，决算数85.96万元，预决算差异率24.58%，差异主要原因是项目经费增加和增加了1名雇员。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计90.29万元，其中：基本支出65.73万元，占72.8%；项目支出24.57万元，占27.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数69万元，决算数90.29万元，预决算差异率30.86%，差异主要原因是项目经费增加和增加了1名雇员。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入80.15万元，与上年相比，增加28.35万元，增长54.73%。增减变化的主要原因是：项目经费增加和增加了1名雇员。财政拨款支出90.29万元，与上年相比，增加38.98万元，增长75.97%，增减变化的主要原因是：项目经费增加和增加了1名雇员。其中：基本支出65.73万元，项目支出24.57万元。财政拨款结转结余1.16万元，与上年相比，降低10.15万元，降低89.74%。增减变化的主要原因是：项目经费增加和增加雇员。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数69万元，决算数80.15万元，预决算差异率16.16%，差异主要原因项目经费增加和增加雇员。财政拨款支出年初预算数69万元，决算数90.29万元，预决算差异率30.86%，差异主要原因项目经费增加和增加雇员。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入80.15万元。与上年相比，增加28.35万元，增长54.72%。增减变化的主要原因是：项目经费增加和增加雇员。一般公共预算财政拨款支出90.29万元。与上年相比，增加38.98万元，增长75.97%。增减变化的主要原因是：项目经费增加和增加雇员。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出77.1万元，公共安全支出8.6万元，社会保障和就业支出4.4万元，其他支出0.19万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出48.76万元，对个人和家庭的补助支出12.4万元，商品服务支出38.73万元。310指资本性支出0.41万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数69万元，决算数80.15万元，预决算差异率16.16%，差异主要原因项目经费增加和增加雇员。一般公共预算财政拨款支出年初预算数69万元，决算数90.29万元，预决算差异率30.86%，差异主要原因项目经费增加和增加雇员。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是与上年一样，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是与上年一样 无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项安排 本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6.97万元。与上年相比，减少4.34万元，降低38.37%。

其中财政拨款结转结余1.16万元。与上年相比，减少10.15万元，降低89.74%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一样 无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一样 无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一样 无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一样 无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）机关工委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。高新区（新市区）机关工委国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）机关工委（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.57万元，比上年增加3.89万元，增长572.06%，主要原因是项目经费增加和增加了1名雇员。

2018年度高新区（新市区）机关工委（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无所属事业单位。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

党建经费、道德讲堂及宣传培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建经费、道德讲堂及宣传培训经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17万元，执行数为24.57万元，完成预算的144.5%。主要产出和效果：全面推进机关党的建设工作，使机关党组织的管理机制更趋完善，党组织的活动更加规范，党内监督更有实效，党员的素质进一步提高，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到较好发挥，真正做到管党有方、治党有力、建党有效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强所以党员的理论教育，提高理论水平。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			党建经费、道德讲堂及宣传培训经费
预算单位			高新区（新市区）机关工委
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		16.5 万		执行数：	16.5万
	其中：财政拨款		16.5万		其中：财政拨款	16.5万
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	全面推进机关党的建设工作，使机关党组织的管理机制更趋完善，党组织的活动更加规范，党内监督更有实效，党员的素质进一步提高，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到较好发挥，党的建设质量不断提高，真正做到管党有方、治党有力、建党有效。				通过扎实有效的工作，党建工作各项任务得到全面落实。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：党建经费		预期党建经费10万元	实际党建经费10万 元
			指标2：道德讲堂		预期道德讲堂3万元	实际道德讲堂经费3万 元
			指标3：宣传培训		预期宣传培训经费 3.5万 元	实际宣传培训经费3.5万元
		质量指标	指标1：党建工作目标		预期指标是按照党建工作目标完成	已按照预期党建目标完成
			指标2：文件内容		预期指标是按乌市(新)文明委[2018]3号文完成	已按照预期 文件完成
			指标3：宣传培训		预期宣传培训工作按党建工作目标任务完成	已按照预期 任务完成
		时效指标	指标1：党建工作		预期完成时间2018.12.31	实际完成时间2018.12.31
			指标2：宣传		预期完成时间2018.12.31	实际完成时间2018.12.31
			指标3：各类活动		预期完成时间2018.12.31	实际完成时间2018.12.31
		成本指标	指标1：预期党建经费		预期党建经费10万元	实际党建经费10万 元
			指标2：预期道德讲堂		预期道德讲堂3万元	实际道德讲堂3万元
			指标3：预期宣传培训经费		预期宣传培训经费3.5万 元	实际宣传培训经费3.5万元
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：开展党建工作		有序推进基层党组织标准化规范化建设。	党建工作各项任务得到全面落实
			指标2：开展道德讲堂活动		培育和践行社会主义核心价值观	提高干部道德素养
			指标3：加大培训、宣传力度		推进基层党组织标准化、规范化建设	党建工作各项任务得到全面落实
		社会效益 指标	指标1机关党组织的管理机制完善，党组织的活动规范，党员的素质提高，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用发挥较好。		机关党组织的管理机制完善，党组织的活动规范，党员的素质提高，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用发挥较好。	党建工作各项任务得到全面落实。
			指标2：道德讲堂		培育和践行社会主义核心价值观	提高干部道德素养
			指标3;宣传培训		党员的素质提高，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用更好发挥作用。	提高党员素质
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：落实全面从严治党要求，把支部建设放在更加突出的位置，加强支部标准化、规范化建设，不断提高党支部建设质量		对支部工作全面规范，提升支部组织力。	按照预期目标完成。
			指标2：持续将核心价值观融入长治久安总目标，融入文明城市建设全过程，融入思想道德建设全过程。		培育和践行社会主义核心价值观	按照预期目标完成。
			指标3：加大培训、宣传力度		党员的素质提高，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用更好发挥作用。	按照预期目标完成。
	满意度 指标	满意度指标	指标1：党员		预期达到满意度100%	实际完成100%
			指标2：单位		预期达到满意度100%	实际完成100%
			指标3：工作人员		预期达到满意度100%	实际完成100%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）36（款）01（项）：指行政运行52.53万元。201（类）36（款）02（项）：指其一般行政管理事务24.57万元。204（类）99（款）01（项）：指其他安全公共支出8.6万元。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出4.4万元。229（类）99（款）01（项）：指其他支出0.19万元。

按经济分类科目（按类级科目公开），301指工资福利支出48.76万元，303指对个人和家庭的补助支出12.4万元。302指商品服务支出38.73万元。310指资本性支出0.41万元。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》