乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局

2020年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐高新区（新市区）招商服务局（以下简称区招商服务局）系乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会、乌鲁木齐新市区人民政府下属的县级行政单位。单位主要职责为：

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关招商引资的方针、政策和法律、法规，组织编制招商引资发展规划及中、长期规划和年度计划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。

2、组织、组织协调、推进重大招商引资交流活动；组织、指导、协调和参与招商引资有关的会展工作。

3、负责招商引资运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，研究提出解决招商引资重大问题的建议。

4、负责招商引资信息的收集、统计、分析、发布等工作；定期公布招商引资投资导向目录，引导企业资金投向。

5、负责招商引资项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。

6、承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局2020年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、综合业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入940.25万元，与上年相比，减少18,314.55万元，降低95.12%，主要原因是：因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。本年支出901.48万元，与上年相比，减少18,345.61万元，降低95.32%，主要原因是：因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入940.25万元，其中：财政拨款收入940.25万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出901.48万元，其中：基本支出486.79万元，占54.00%；项目支出414.70万元，占46.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入940.25万元，与上年相比，减少18,314.55万元，降低95.12%，主要原因是：因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出901.48万元，与上年相比，减少18,345.61万元，降低95.32%，主要原因是：因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数776.50万元，决算数940.25万元，预决算差异率21.09%，主要原因是：企业扶持资金增加。财政拨款支出年初预算数776.50万元，决算数901.48万元，预决算差异率16.10%，主要原因是:企业扶持资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出901.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行417.25万元；

2011302一般行政管理事务1.77万元；

2011308招商引资62.19万元；

2049901其他公共安全支出38.76万元；

2069999其他科学技术支出359.09万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.43万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出486.79万元，其中：

人员经费449.10万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费37.68万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.64万元，比上年增加0.64万元，增长100.00%，主要原因是公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.64万元，占100.00%，比上年增加0.64万元，增长100.00%，主要原因是接待前来考察我区企业，产生公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.64万元，开支内容包括：接待前来考察我区企业，产生公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待27批次，240人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数30.00万元，决算数0.64万元，预决算差异率-97.87%，主要原因是：因疫情原因，公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数30.00万元，决算数0.64万元，预决算差异率-97.87%，主要原因是：因疫情原因，公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局单位机关运行经费支出 37.68万元，比上年增加15.26万元，增长68.06%，主要原因是设计制作费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金414.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是依托动态监控体系，实现对资金和项目全面、真实、准确的实时动态监管；二是依据职责，对预算的编制、执行和决算实施全过程绩效管理。发现的问题及原因：一是在制定项目的年初预算时部分不确定因素，均无法考虑周全；二是由于统计相关条例、制度等时效性的限制，项目资金在实际使用过程中不能完全按序时进度进行。下一步改进措施:一是年初科学合理的编制切合实际的财政支出绩效目标申报表，尽可能收集各项资料，减少不确定因素的影响；二是在实施过程中不断完善相关规章制度，加强项目经费管理，合理安排各项开支，努力发挥财政资金使用效率，使2021年的项目绩效目标得到更好的实现。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称						新市区招商引资专项经费
主管部门																				实施单位						乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局
项目资金												年初预算数			全年预算数					全年执行数						分值							执行率					得分
（万元）						年度资金总额						150.00			53.83					53.83						10							100.00%					10
						其中：当年财政拨款						150.00			33.65					33.65						—							—					—
						上年结转资金						0.00			20.18					20.18						—							—					—
						其他资金						0.00			0.00					0.00						—							—					—
年度总体目标		预期目标																		实际完成情况
		不断提高招商引资效率，鼓励吸引企业来我区投资兴业，促进我区经济发展。																		已完成的指标:引进知名企业落户我区个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 出差与有意向企业洽谈次数(跟踪目标值：=20次，实际值：20次) 各类展会保质保量完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 保证与企业洽谈完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤53.83万元，实际值：53.83万元) 扩大区影响力，提高知名度(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
		一级指标				二级指标					三级指标						年度指标值			实际完成值			分值							得分						偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		产出指标				数量指标					引进知名企业落户我区个数						≥1个			1个			7.14							7.14
											出差与有意向企业洽谈次数						=20次			20次			7.14							7.14
						质量指标					各类展会保质保量完成率						=100%			100%			7.14							7.14
											保证与企业洽谈完成率						=100%			100%			7.14							7.14
						时效指标					资金（补助）按时发放率						=100%			100%			7.14							7.14
											项目完成时限						≤12个月			12个月			7.14							7.14
						成本指标					项目总成本						≤53.83万元			53.83万元			7.16							7.16
		效益指标				经济效益指标
						社会效益指标					扩大区影响力，提高知名度						有效			达成			15							15.0
						生态效益指标
						可持续影响指标					项目持续发挥效益年限						≥1年			1年			15							15.0
		满意度指标				服务对象满意度指标					受益对象满意度						≥95%			100%			10							10.0
总分																							100							100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称				访惠聚为民办实事
主管部门																		实施单位							乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局
项目资金									年初预算数				全年预算数					全年执行数							分值						执行率						得分
（万元）				年度资金总额					12.96				1.77					1.77							10						100.00%						10
				其中：当年财政拨款					12.96				1.77					1.77							—						—						—
				上年结转资金					0.00				0.00					0.00							—						—						—
				其他资金					0.00				0.00					0.00							—						—						—
年度总体目标			预期目标															实际完成情况
			为维护社会长治久安。															已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 单位实有访惠聚工作人员数量(跟踪目标值：=8个，实际值：8个) 资金到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 协助社区工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1.77万元，实际值：1.77万元) 有效维护社会繁荣(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
			一级指标	二级指标				三级指标								年度指标值		实际完成值			分值							得分						偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况			产出指标	数量指标				资金（补助）发放次数								≥4次		4次			7.14							7.14
								单位实有访惠聚工作人员数量								=8个		8个			7.14							7.14
				质量指标				资金到位率								=100%		100%			7.14							7.14
								协助社区工作完成率								=100%		100%			7.14							7.14
				时效指标				资金（补助）按时发放率								=100%		100%			7.14							7.14
								项目完成时限								≤12个月		12个月			7.14							7.14
				成本指标				项目总成本								≤1.77万元		1.77万元			7.16							7.16
			效益指标	经济效益指标
				社会效益指标				有效维护社会繁荣								有效		达成			15							15.0
				生态效益指标
				可持续影响指标				项目持续发挥效益年限								≥1年		1年			15							15.0
			满意度指标	服务对象满意度指标				受益对象满意度								≥95%		100%			10							10.0
总分																					100							100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称					扶持企业资金
主管部门																			实施单位					乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局
项目资金										年初预算数				全年预算数					全年执行数					分值					执行率						得分
（万元）					年度资金总额					359.09				359.09					359.09					10					100.00%						10
					其中：当年财政拨款					359.09				359.09					359.09					—					—						—
					上年结转资金					0.00				0.00					0.00					—					—						—
					其他资金					0.00				0.00					0.00					—					—						—
年度总体目标	预期目标																		实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																		已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤359.09万元，实际值：359.09万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标				二级指标		三级指标									年度指标值			实际完成值			分值					得分					偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标				数量指标		资金（补助）发放次数									≥4次			4次			7.14					7.14
							补贴单位（企业）个数									≥1个			1个			7.14					7.14
					质量指标		资金（补助）到位率									=100%			100%			7.14					7.14
							资金（补助）发放率									=100%			100%			7.14					7.14
					时效指标		资金（补助）按时发放率									=100%			100%			7.14					7.14
							项目完成时限									≤12个月			12个月			7.14					7.14
					成本指标		项目总成本									≤359.09万元			359.09万元			7.16					7.16
	效益指标				经济效益指标
					社会效益指标		有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。									有效			达成			15					15.0
					生态效益指标
					可持续影响指标		项目持续发挥效益年限									≥1年			1年			15					15.0
	满意度指标				服务对象满意度指标		受益对象满意度									≥95%			100%			10					10.0
总分																						100					100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》