新疆新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局2019年度部门决算公开说明
新疆新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关招商引资的方针、政策和法律、法规，组织编制招商引资发展规划及中、长期规划和年度计划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。
2、组织、组织协调、推进重大招商引资交流活动；组织、指导、协调和参与招商引资有关的会展工作。
3、负责招商引资运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，研究提出解决招商引资重大问题的建议。
4、负责招商引资信息的收集、统计、分析、发布等工作；定期公布招商引资投资导向目录，引导企业资金投向。
5、负责招商引资项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。
6、负责对本区政府投资项目进行立项批复并跟踪服务。
7、负责对企业投资项目进行前期调查、筛选、分析、出具项目选址通知。
8、负责全区股权投资类企业招商、服务、管理。
9、监督管理外商投资工作；指导全区外商投资促进工作；参与拟订我区外商投资中长期规划，并组织实施；负责权限内外商投资企业合同、章程的审批。
10、承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局单位2019年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局决算。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入19,254.8万元，与上年相比，增加16,990.71万元，增长750.45%，主要原因是：企业扶持资金增加。本年支出19,247.09万元，与上年相比，增加16,933.97万元，增长732.08%，主要原因是：企业扶持资金增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入19,254.8万元，其中：财政拨款收入19,254.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出19,247.09万元，其中：基本支出504.42万元，占2.62%；项目支出18,742.67万元，占97.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入19,254.8万元，与上年相比，增加16,991.06万元，增长750.58%，增减变化主要原因是企业扶持资金增加。财政拨款支出19,247.09万元，与上年相比，增加16,933.97万元，增长732.08%，主要原因是：企业扶持资金增加 。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,809.11万元,决算数19,254.8万元，预决算差异率405.49%，差异主要原因是企业扶持资金大幅增加。财政拨款支出年初预算数3,809.11万元，决算数19,247.09万元，预决算差异率405.29%，主要原因是：企业扶持资金大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出19,247.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011301行政运行425.02万元；
2011302一般行政管理事务24.5万元；
2011308招商引资139.73万元；
2011399其他商贸事务支出11.97万元；
2049901其他公共安全支出46.56万元；
2069999其他科学技术支出4802.2万元；
2070199其他文化和旅游支出206.27万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.84万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出6075万元；
2159999其他资源勘探信息等支出7487万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出504.42万元，其中：人员经费482万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费22.42万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费用；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数30万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费支出预算数30万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局日常公用经费支出22.42万元，比上年增加8.78万元，增长64.33%。主要原因是：设计制作费用增加 。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金18736.1万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了绩效管理工作要注重事前评估、过程监督、绩效评价、结果运行的全过程，各环节量化考核分值，考核得分折算百分制，考核结果形成激励和约束机制；二是提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。下一步改进措施：一是加强培训，尽可能熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识；二是进一步完善预算绩效管理的各项制度，完善预算绩效评价指标库，不断提升预算绩效管理的规范性。
企业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业扶持资金项目绩效自评得分为95分。项目年初预算数为3000万元，后预算追加至18570.47万元，实际执行数为18570.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增加税收来源，通过招商引资项目落地投产，企业给我区带来了可观的税收收入，虽然给予企业一定财政奖励资金，能为企业增效，也可以切实带动地方税收的增长；二是该项目实施后对于吸引国内外知名企业落户我区，发展我区经济起到了重要作用。发现的问题及原因：由于项目发展过程当中有许多不可抗力，无法准确预测该项目的进展，因此无法判断企业是否在本年度申请扶持资金。导致年初预算资金和实际发生额产生较大差异。下一步改进措施：加大与企业的沟通对接，时时掌握项目进度动态，尽量准确预测项目进度。
工作队人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作队人员补助项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7.97万元，执行数为7.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：更好的服务辖区群众。
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业扶持资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为157.66万元，执行数为157.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：始终坚持“走出去”和“引进来”的工作思路，紧紧依托资源优势、产业优势，积极开展有针对性的招商引资活动，吸引企业落户我区，促进我区经济发展。发现的问题及原因：干部队伍专业性不够，主要是干部大部分精力专注于日常工作，对专业学习的力度不够。下一步改进措施：要不断加强招商引资工作干部队伍建设，不仅要培养良好的互动能力和沟通技巧，更要学习熟悉与项目有关的经济、法律、法规、产业政策等。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
工作队补助 |
|||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）招商服务局 |
实施单位 |
高新区（新市区）招商服务局 |
|||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
7.97万 |
7.97万 |
7.97万 |
10 |
1 |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
7.97万 |
7.97万 |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 适当力所能及改善辖区居民生活环境、塑造好的生态人文环境 |
本年度我局工作队人数8人，后期调至6人，工作队期间人员补助发放率100%，发放及时率100%，全年发放补助成本17.28万元。此项工作对协助社区开展相关工作起到了良好的作用。 |
|||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
| 指标值 |
完成值 |
|||||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
保证每月发放人次 |
8人次 |
8 |
10 |
10 |
||||||
| 发放月数 |
12个月 |
12 |
10 |
10 |
||||||||
| 质量指标 |
经费发放准确率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
| 时效指标 |
补助发放按时性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
| 成本指标 |
全年发放补助成本 |
7.97万 |
7.97万 |
10 |
10 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作队员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
扶持企业资金 |
||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）招商服务局 |
实施单位 |
高新区（新市区）招商服务局 |
||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
18570.47万 |
18570.47万 |
18570.47万 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
18570.47万 |
18570.47万 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
| 不断提高招商引资效率，鼓励、吸引企业来我区投资兴业，促进我区经济可持续发展。帮助企业扩大规模，提高效益，促进企业发展，进而推动我区产业转型升级，实现新突破、新跨越。 |
本年度我区给予10家企业财政扶持资金，同时有6家企业为重点招商引资企业，资金拨付率和准确率均达到100%。此项工作对于带动我区经济发展，鼓励吸引企业来我区投资兴业起到了积极的作用。 |
||||||||||||||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||
| 指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
给予企业财政扶持资金个数 |
≥15家 |
22 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
| 质量指标 |
按要求确认的重点招商引资企业 |
≥5家 |
13 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 拨付扶持资金准确性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
拨付扶持资金按时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
扶持资金总金额 |
18066.05万 |
18066.05万 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
带动我区发展，产生经济效益 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
招商引资 |
||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）招商服务局 |
实施单位 |
高新区（新市区）招商服务局 |
||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
157.66万 |
157.66万 |
157.66万 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
157.66万 |
157.66万 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
| 不断提高招商引资效率，鼓励、吸引企业来我区投资兴业，促进我区经济可持续发展。帮助企业扩大规模，提高效益，促进企业发展，进而推动我区产业转型升级，实现新突破、新跨越。 |
该项目通过积极参加国内外展会，外出进行项目考察调研等方式，不断吸引知名企业落户我区。本年度外出考察次数达到28次，引进知名企业7家，对于扩大我区知名度、促进我区经济发展起到了积极作用。 |
||||||||||||||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||
| 指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
参加展会数量 |
≥5个 |
6个 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
| 外出考察次数 |
≥20次 |
28次 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 引进知名企业数量 |
≥2家 |
7家 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
按照知名企业标准引进 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
按工作进度各项指标完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 成本指标指标 |
招商引资总经费 |
157.66万 |
157.66万 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
提高知名度，促进经济发展 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
用户登录