乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）招商服务局部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关招商引资的方针、政策和法律、法规，组织编制招商引资发展规划及中、长期规划和年度计划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。

2、组织、组织协调、推进重大招商引资交流活动；组织、指导、协调和参与招商引资有关的会展工作。

3、负责招商引资运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，研究提出解决招商引资重大问题的建议。

4、负责招商引资信息的收集、统计、分析、发布等工作；定期公布招商引资投资导向目录，引导企业资金投向。

5、负责招商引资项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。

6、负责对本区政府投资项目进行立项批复并跟踪服务。

7、负责对企业投资项目进行前期调查、筛选、分析、出具项目选址通知。

8、负责全区股权投资类企业招商、服务、管理。

9、监督管理外商投资工作；指导全区外商投资促进工作；参与拟订我区外商投资中长期规划，并组织实施；负责权限内外商投资企业合同、章程的审批。

10、承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）招商服务局部门决算包括：高新区（新市区）招商服务局部门本级决算，无下属单位决算。

纳入高新区（新市区）招商服务局部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）招商服务局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2264.08万元,与上年相比，减少11856.1万元，降低83.97%，增减变化主要原因是：由于给企业的财政扶持资金大幅减少；支出2313.12万元，与上年相比，减少11789.76万元，降低83.6%，增减变化主要原因是：给企业的财政扶持资金大幅减少；结余98.37万元，与上年相比，减少49.03万元，降低33.26%。增减变化主要原因是：去年该合并单位已做合并，被合并单位剩余资金也已合并，导致今年较去年结余减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2264.08万元，其中：财政拨款收入2263.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.35万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数779.23万元，决算数2264.08万元，预决算差异率190.55%，差异主要原因给予企业的扶持资金增减变化。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2313.12万元，其中：基本支出493.25万元，占21.32%；项目支出1819.87万元，占78.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数779.23万元，决算数2313.12万元，预决算差异率196.85%，差异主要原因是给企业的扶持资金增减变化。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2263.73万元，与上年相比，减少11855.85万元，降低83.97%。增减变化的主要原因是：是给企业的扶持资金大幅减少。财政拨款支出2313.12万元，与上年相比，减少11789.25万元，降低83.60%，增减变化的主要原因是：给企业的扶持资金大幅减少。其中：基本支出493.25万元，项目支出1819.87万元。财政拨款结转结余96.08万元，与上年相比，减少49.39万元，降低33.95%。增减变化的主要原因是：去年该合并单位已做合并，被合并单位剩余资金也已合并，导致今年较去年结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数779.23万元，决算数2263.73万元，预决算差异率190.51%，差异主要原因是：给企业的扶持资金增减变化。财政拨款支出年初预算数779.23万元，决算数2313.12万元，预决算差异率196.85%，差异主要原因是：给企业的扶持资金增减变化。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2263.73万元。与上年相比，减少11855.85万元，降低83.97%。增减变化的主要原因是：是给企业的扶持资金大幅减少。一般公共预算财政拨款支出2313.12万元。与上年相比，减少11789.25万元，降低83.60%。增减变化的主要原因是：给企业的扶持资金大幅减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出562.07万元，204公共安全支出54.73万元，206科学技术支出1513.61万元，208社会保障和就业支出32.71万元，215资源勘探信息等支出150万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出382.74万元，302商品和服务支出13.64万元,303对个人和家庭的补助96.87万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数779.23万元，决算数2263.73万元，预决算差异率190.51%，差异主要原因是：给企业的扶持资金增减变化。一般公共预算财政拨款支出年初预算数779.23万元，决算数2313.12万元，预决算差异率196.85%，差异主要原因是：给企业的扶持资金增减变化。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一样，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一样，无此项支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因是：年初无此项安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因是：年初无此项安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余98.37万元。与上年相比，减少49.03万元，降低33.26%。

其中财政拨款结转结余96.08万元。与上年相比，减少49.39万元，降低33.93%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。增长原因是：与上年一样，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；增长原因是：与上年一样，无此项支出。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；增长原因是：与上年一样，无此项支出。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增长原因是：与上年一样，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）招商服务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是;无此项支出。高新区（新市区）招商服务局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）招商服务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出13.64万元，比上年减少1.1万元，降低7.46%，主要原因是单位下派干部增多。

高新区（新市区）招商服务局（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一样，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额5.085万元，其中：政府采购货物支出5.085万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

企业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业扶持资金项目绩效自评得分为95分。项目年初预算数为50万元，后预算追加至1663.61万元，实际执行数为1663.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增加税收来源，通过招商引资项目落地投产，企业给我区带来了可观的税收收入，虽然给予企业一定财政奖励资金，能为企业增效，也可以切实带动地方税收的增长；二是该项目实施后对于吸引国内外知名企业落户我区，发展我区经济起到了重要作用。发现的问题及原因：由于项目发展过程当中有许多不可抗力，无法准确预测该项目的进展，因此无法判断企业是否在本年度申请扶持资金。导致年初预算资金和实际发生额产生较大差异。下一步改进措施：加大与企业的沟通对接，时时掌握项目进度动态，尽量准确预测项目进度。

亚欧博览会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业扶持资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元，执行数为1.078万元，完成预算的1%。主要产出和效果：一是该项目实施后会吸引国内外知名企业落户我区，扩大知名度，提高影响力，为我区经济发展起到了一定带动作用，带来可观的经济效益。发现的问题及原因：由于本届亚欧博览会我区只是负责招展工作，没有涉及支付亚欧博览会制作费、参展费、展位费补贴等其他费用，导致预算项目经费与决算产生较大差异。下一步改进措施：加大与上下级单位的沟通对接，时时掌握项目进度动态，尽量准确预测项目进度。

安防博览会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业扶持资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的0%。主要产出和效果：本年度我区未参与安防博览会，因此未产生相关费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业扶持资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为150万元，执行数为155.25万元，完成预算的103.5%。主要产出和效果：始终坚持“走出去”和“引进来”的工作思路，紧紧依托资源优势、产业优势，积极开展有针对性的招商引资活动，吸引企业落户我区，促进我区经济发展。发现的问题及原因：干部队伍专业性不够，主要是干部大部分精力专注于日常工作，对专业学习的力度不够。下一步改进措施：要不断加强招商引资工作干部队伍建设，不仅要培养良好的互动能力和沟通技巧，更要学习熟悉与项目有关的经济、法律、法规、产业政策等。

高新区（新市区）项目支出绩效目标自评表
（ 2018年度）
项目名称			招商引资
预算单位			高新区（新市区）招商服务局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		150万	执行数：	155.25万
	其中：财政拨款		150万	其中：财政拨款	155.25万
	其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	用于组织及参加各类国内外展会、外出招商及接待来我区参观考察的企业产生的相关费用（包括机票、住宿等）			频繁外出招商考察及接待来访企业，大量知名企业来我区投资兴业。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：参加国内展会数量	7-8次/年	10次
			指标2：出差与有意向企业洽谈次数	20-30次/年	32次
			指标3：接待来我区考察企业频率	至少3次/1天	3次/1天
		质量指标	指标1：企业落户情况	实现稳步增长	稳步增长
			指标2：招商引资情况	良好	良好
		时效指标	指标1：是否按照招商进度执行	是	是
		成本指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：是否带来一定经济效益	是	是
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：扩大我区知名度，提高影响力	进一步提高影响力	得到提升
			指标2：走出去招商，带来实际经济效益	带来尽可能多经济效益	≥50%来源于走出去招商
		生态效益 指标	指标1：是否对环境产生影响	否	否
			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：项目是否具有可持续发展性	是	是
	满意度 指标	满意度指标	指标1：企业对我区做好招商服务工作评价	满意	完成较好，评价较高

项目支出绩效目标自评表
（ 2018年度）
项目名称				亚欧博览会
预算单位				高新区（新市区）招商服务局
预算 执行 情况 （万元）		预算数：		100万		执行数：	1.078万
		其中：财政拨款		100万		其中：财政拨款	1.078万
		其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况		预期目标		实际完成目标
		承办高新区亚欧博览会相关布展招商，服务保障等相关工作。		由于本届亚欧博览会我区只是负责招展工作，未全程跟办相关展会活动，未涉及亚欧博览会制作费、参展费、展位费补贴等相关费用，导致预算项目经费与决算产生较大差异。
年度 绩效 指标 完成		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
情况		项目完成指标	数量指标	指标1：参展企业数目	由我局招展		企业自行报名
				指标2：与有意向企业洽谈次数	10次		12次
				指标3：媒体报道次数	5次		8次
			质量指标	指标1：项目是否保质保量完成	保质保量完成		保质保量完成
			时效指标	指标1：参展企业驻展率	100%		100%
				指标2：项目是否按进度完成	按照进度完成		按照进度完成
			成本指标	指标1：展位补贴费用	计划给予企业一定金额补贴及产生相关费用		因本次亚欧博览会我局未全程跟办，未涉及展位补贴费用
				指标2：宣传费用	计划给予企业一定金额补贴及产生相关费用		因本次亚欧博览会我局未全程跟办，未涉及装修费用
				指标3：展位装修费用	计划给予企业一定金额补贴及产生相关费用		因本次亚欧博览会我局未全程跟办，未涉及展位装修费用
		项目效果指标	经济效益 指标	指标1：项目是否圆满完成	圆满完成		圆满完成
				指标2：能否带来经济效益	带来可观的经济效益		带来一定经济效益
			社会效益 指标	指标1：扩大知名度，提高影响力	进一步提升知名度及影响力		得到了一定的提升
				指标2：在展会结识有合作意向企业	2-4家		8家
			生态效益 指标	指标1：是否都生态环境产生影响	否		否
			可持续影响 指标	指标1：项目是否存在可持续性	是		是
		满意度 指标	满意度指标	指标1：负责制定《参展企业满意度调查表》	满意		满意率100%
项目支出绩效目标自评表
（ 2018年度）
项目名称				安防博览会
预算单位				高新区（新市区）招商服务局
预算 执行 情况 （万元）		预算数：		50万		执行数：	0万
		其中：财政拨款		50万		其中：财政拨款	0万
		其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况		预期目标		实际完成目标
		承办高新区安防博览会相关布展招商，服务保障等相关工作。		安防博览会今年我区未参加。
年度 绩效 指标 完成		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	情况	项目完成指标	数量指标	指标1：参展企业数目	由我局招展
				指标2：与有意向企业洽谈次数	10次
				指标3：媒体报道次数	5次
			质量指标	指标1：项目是否保质保量完成	保质保量完成
			时效指标	指标1：参展企业驻展率	100%
				指标2：项目是否按进度完成	按照进度完成
			成本指标	指标1：展位补贴费用	计划给予企业一定金额补贴及产生相关费用
				指标2：宣传费用	计划给予企业一定金额补贴及产生相关费用
				指标3：展位装修费用
		项目效果指标	经济效益 指标	指标1：项目是否圆满完成
				指标2：能否带来经济效益
			社会效益 指标	指标1：扩大知名度，提高影响力
				指标2：在展会结识有合作意向企业
			生态效益 指标	指标1：是否都生态环境产生影响
			可持续影响 指标	指标1：项目是否存在可持续性
		满意度 指标	满意度指标	指标1：负责制定《参展企业满意度调查表》
项目支出绩效目标自评表
（ 2018年度）
项目名称				企业扶持资金
预算单位				高新区（新市区）招商服务局
预算 执行 情况 （万元）		预算数：		1663.61万	执行数：		1663.61万
		其中：财政拨款		1663.61万	其中：财政拨款		1663.61万
		其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况		预期目标			实际完成目标
		为鼓励国内外知名企业落户我区，不断加大我区招商引力力度，对落户我区的企业给予一定扶持资金。			为落户我区的知名企业，对我区贡献巨大的企业给予了一定的资金扶持，起到了良好的宣传作用。
年度 绩效 指标 完成 情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标	指标1：享受财政奖励企业数量	8		8
			质量指标	指标1：企业是否为国内500强	1		1
			时效指标	指标1：能否按时给予企业拨付奖励资金	按时		按时
			成本指标	指标1：企业对我区财政贡献是否高于财政奖励资金	高于		高于
		项目效果指标	经济效益 指标	指标1：是否产生一定经济效益	是		是
			社会效益 指标	指标1：扩大我区影响力，提高知名度、竞争力	影响巨大		产生一定影响
			生态效益 指标	指标1：是否对环境造成影响	否		否
			可持续影响 指标	指标1：是否有可持续发展性	有		有
		满意度 指标	满意度指标	指标1：享受资金扶持企业填写《满意书》	满意		满意

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）13（款）01（项）：指行政运行。201（类）13（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）13（款）08（项）：指招商引资。201（类）13（款）99（项）：指其他商贸事务支出。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。206（类）99（款）99（项）：指其他科学技术支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。215（类）99（款）99（项）：指其他资源勘探信息等支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》