乌鲁木齐国家高新区（新市区）

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）根据管委会（区人民政府）授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向管委会（区人民政府）报告所监管企业国有资产监管运营情况。

（三）坚持和加强党的全面领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责；指导所监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；配合有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核，根据其经营业绩进行奖惩，并对企业负责人任免提出意见和建议；建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

（四）指导推进国有企业改进和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。

（五）负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善做监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、社会责任。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国与资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

（七）根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

（九）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会单位2019年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会单位决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入37.51万元，与上年相比，增加37.51万元，增长100%，主要原因是：今年年中机构改革新成立单位。本年支出36.42万元，与上年相比，增加36.42万元，增长100%，主要原因是：今年年中机构改革新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入37.51万元，其中：财政拨款收入37.36万元，占99.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计36.42万元，其中，基本支出32.17万元，占88.32%；项目支出4.25万元,占11.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入37.36万元，与上年相比，增加37.36万元，增长100%，主要原因是：今年年中机构改革新成立单位。财政拨款支出36.27万元，与上年相比，增加36.27万元，增长100%，主要原因是：今年年中机构改革新成立单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数37.36万元，预决算差异率100%，主要原因是：今年年中机构改革新成立单位。财政拨款支出年初预算数0万元，决算数36.27万元，预决算差异率100%，主要原因是：今年年中机构改革新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出36.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行25.97万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.25万元；

2049901其他公共安全支出3.75万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出32.01万元，其中：

人员经费32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.01万元，包括：手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：今年年中机构改革新成立单位。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：今年年中机构改革新成立单位；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：今年年中机构改革新成立单位；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是今年年中机构改革新成立单位 ；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：今年年中机构改革新成立单位。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：今年年中机构改革新成立单位；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：今年年中机构改革新成立单位；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：今年年中机构改革新成立单位；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：今年年中机构改革新成立单位。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会单位机关运行经费支出0.01万元，增长100%，主要原因是今年年中机构改革新成立单位。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金4.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障机关正常运转，办公经费得到保障，日常工作得以开展；二是经费使用效率增加。发现的问题及原因：一是对于绩效评价工作的重视程度还不够；二是缺少绩效管理方面专业人才。下一步改进措施：一是提高对绩效管理工作的重视程度；二是培养专业人才，积极参加财政部门组织的各项培训。

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	开办费
主管部门	高新区（新市区）国有资产监督管理委员会			实施单位	高新区（新市区）国有资产监督管理委员会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		-	4.25	4.25	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		-	4.25	4.25
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	新成立单位开办费，维持行政运转正常。				用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等，维持了行政正常运转。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	人员数量	=5人	5人	10	10.00
			经费管理人数	=2人	2人	10	10.00
		质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10.00
			支付准确率	=100%	100%	10	10.00
		时效指标	支付工作完成及时率	=100%	100%	10	10.00
		成本指标	经费标准	=10635元/月	10635元/月	10	10.00
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障机关正常运转，办公经费得到保障，日常工作得以开展	≥5个月	5个月	30	30.00
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	4.00
			工作人员满意率	≥95%	95%	5	4.00
总分						100	98.00

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》