乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）组织部部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）研究和指导全区党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作及党员队伍建设；主管党员的管理和发展工作；负责制定并组织实施区直机关党的建设和规划；组织新时期党的建设的理论研究，代区委管理党费。

（二）负责提出关于乡镇、街道和区直科级单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续以及有关问题的调查审查工作；指导乡镇、街道和区直科级单位领导班子的思想作风建设；负责区委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办区委各部门、群团组织、人大、政协、法检两院及各乡镇、街道干部的调配、交流及安置事宜；协助做好省、市驻区科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作；审批区直党组织的设置和党务干部的任免。

（三）研究提出贯彻中央和省委、市委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养后备干部、年轻干部、妇女干部，协助统战部做好党外干部、少数民族干部工作；负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作；坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

（四）从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关建议方案。

（五）负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，并提出相应的意见和建议。指导区直机关党风廉政建设，按规定权限审理批准区直机关有关党员、党员干部及党组织违反党纪处理的决定。

（六）近照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部进行监督检查。

（七）主管全区干部教育工作。贯彻执行中央和省委市委干部教育的方针政策，研究、制订全区干部教育工作规划和措施；负责落实省、市委组织部下达抽调我区干部培训的计划；负责区委管理干部和一定层次的中、青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇、街道和区直科级单位干部教育工作。

（八）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，联系和组织部分杰出专家开展有关活动，负责科技副职的选派和管理工作。

（九）负责全区参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导全区推行公务员制度工作；负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作；负责指导法院、检察院机关干部队伍建设。

（十）负责军队营职转业干部的安置工作。

（十一）指导全区退（离）休干部的管理工作。

（十二）承办区委交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）委组织部决算包括：高新区（新市区）委组织部部门本级决算，无所属单位决算。

纳入高新区（新市区）委组织部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）委组织部

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1719.32万元,与上年相比，减少1717.8万元，降低49.98%，增减变化主要原因是：“访惠聚”工作经费调减到各片区；支出1789.78万元，与上年相比，减少1705.41万元，增降低48.79%，增减变化主要原因是：“访惠聚”工作经费调减到各片区；结余25.69万元，与上年相比，减少70.46万元，降低73.28%。增减变化主要原因是：部门经费先使用上年结余，本年支出减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1719.32万元，其中：财政拨款收入1680.39万元，占97.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入38.93万元，占2.26%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数6380.52万元，决算数1719.32万元，预决算差异率-73.05%，差异主要原因：“访惠聚”工作经费调减到各片区。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1789.78万元，其中：基本支出386.57万元，占21.60%；项目支出1403.21万元，占78.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数6380.52万元，决算数1789.78万元，预决算差异率-71.95%，差异主要原因：“访惠聚”工作经费调减到各片区。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1680.39万元，与上年相比，减少1653.95万元，降低49.60%。增减变化的主要原因是：“访惠聚”工作经费调减到各片区。财政拨款支出1758.31万元，与上年相比，减少1634.1万元，降低48.17%，增减变化的主要原因是：“访惠聚”工作经费调减到各片区。其中：基本支出386.57万元，项目支出1403.21万元。财政拨款结转结余18.23万元，与上年相比，减少77.92万元，降低81.04%。增减变化的主要原因是：部门人员变动导致基本支出结转减少，四老金、党建经费的增加导致项目支出结转和结余的减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6380.52万元，决算数1680.39万元，预决算差异率-73.66%，差异主要原因：“访惠聚”工作经费调减到各片区。财政拨款支出年初预算数6380.52万元，决算数1758.31万元，预决算差异率-72.44%，差异主要原因：“访惠聚”工作经费调减到各片区。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1680.39万元。与上年相比，减少1653.95万元，降低49.60%。增减变化的主要原因是：“访惠聚”工作经费调减到各片区。一般公共预算财政拨款支出1758.31万元。与上年相比，减少1634.10万元，降低48.17%。增减变化的主要原因是：“访惠聚”工作经费调减到各片区。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1634.83万元，公共安全支出47.84万元，社会保障和就业支出23.23万元，农林水支出0万元，其他支出52.4万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出229.68万元，对个人和家庭的补助支出876.94万元，商品和服务支出647.53万元，资本性支出4.16万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数6380.52万元，决算数1680.39万元，预决算差异率-73.66%，差异主要原因：“访惠聚”工作经费调减到各片区。一般公共预算财政拨款支出年初预算数6323.16万元，决算数1758.31万元，预决算差异率-72.19%，差异主要原因：“访惠聚”工作经费调减到各片区。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要是：年初无此项预算，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余25.69万元，与上年相比，减少70.46万元，降低73.28%。

其中财政拨款结转结余18.23万元，与上年相比，减少77.92万元，降低81.04%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区(新市区）组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区(新市区）组织部国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）委组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出35.68万元，比上年减少29.52万元，降低45.27%，主要原因是：部门人员减少。

2018年度高新区（新市区）委组织部（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与年年一致，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值51.62万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、基层任职补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层任职补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.9万元，执行数为5.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发放基层任职人员补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			基层任职补助
预算单位			区委组织部
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		5.9万元		执行数：			5.9万元
	其中：财政拨款		5.9万元		其中：财政拨款			5.9万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	用于发放基层任职人员补助。				发放基层任职人员补助。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		结转发放基层任职人员补助58892元。		未有基层任职人员，故未发放。
			指标2：		预计每月发放基层任职补助。		未有基层任职人员，故未发放。
			指标3：		预计全年发放12个月		未有基层任职人员，故未发放。
		质量指标	指标1：		预计每月发放基层任职补助。		未有基层任职人员，故未发放
			指标2：		预计发放12个月		未有基层任职人员，故未发放。
			指标3：		预计全年发放基层任职补助		未有基层任职人员，故未发放。
		时效指标	指标1：		预计每月发放基层任职补助，共12个月。		未有基层任职人员，故未发放。
			指标2：		预计每月月初发放基层任职补助		未有基层任职人员，故未发放。
			指标3：		预计全年发放基层任职补助		未有基层任职人员，故未发放。
		成本指标	指标1：		预计成本为5.89万元		截至年底已花费0万元
			指标2：		预计每月成本为5000元		未有基层任职人员，故未发放。
			指标3：		预计每人成本委1000元		未有基层任职人员，故未发放。
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		预期指标为基层任职人员生活提供更好地保障。		未有基层任职人员，故未发放。
			指标2：		预期指标增强基层任职人员的满足感70%		未有基层任职人员，故未发放
			指标3：		预期指标增强基层任职人员的幸福感70%		未有基层任职人员，故未发放
		社会效益 指标	指标1：		发放基层任职补助预期使基层任职人员提高生活幸福度		未有基层任职人员，故未发放。
			指标2：		为基层任职干部提供更好的经济保障		未有基层任职人员，故未发放
			指标3：		为基层任职干部提升幸福度		未有基层任职人员，故未发放
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		预期指标管理制度可持续性100%		实际指标管理制度可持续性100%
			指标2：		预期指标组织机构可持续性100%		实际指标组织机构可持续性100%
			指标3：		项目持续发挥的期限		:未有基层任职人员，故未发放
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		预期使基层任职人员经济上得到帮助。		未有基层任职人员，故未发放。
			指标2：		预期得到基层任职人员的肯定		未有基层任职人员，故未发放
			指标3：		预期使基层任职干部生活得到保障		未有基层任职人员，故未发放
		……

2、组织活动事物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层任职补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1403.2万元，执行数为1403.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是发放全区满意班子奖励金、四老金、优秀社区（村）工作者奖励金；二是合理运用干部培训费、远程教育工作经费、党建经费，以保证协调、规划和指导全区党员教育工作及党员队伍建设，党员的管理和发展，全区干部教育等工作顺利实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			组织活动事物
预算单位			区委组织部
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1403.2万元		执行数：			1403.2万元
	其中：财政拨款		1403.2万元		其中：财政拨款			1403.2万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	发放满意班子奖励、四老金、“访惠聚”工作经费、优秀社区（村）工作者奖励，合理运用干部培训费、远程教育工作经费、党建工作经费，以保证协调、规划和指导全区党员教育工作及党员队伍建设，党员的管理和发展，全区干部教育等工作顺利实施。				已发放满意班子奖励、四老金、“访惠聚”工作经费、优秀社区（村）工作者奖励，合理运用干部培训费、远程教育工作经费、党建工作经费。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		满意班子奖励就预计发放612.4万元		实际完成612.4万元
			指标2：		四老金预计发放150万元		实际完成150万元
			指标3：		“访惠聚”工作经费预计花费4230万元		实际完成4230万元
		质量指标	指标1：		预计举办“名师大讲堂”培训两期		已按预计目标完成
			指标2：		预计进行186个远程教育工作站点日常维护		已按预计目标完成维护工作
			指标3：		预计对农村21个村级站点操作员发放补助		已按预计目标完成发放数额
		时效指标	指标1：		预计在考核结束后发放满意班子奖励就		已在2月9日前发放完毕
			指标2：		预计于2018年8月与2018年11月开展“名师大讲堂”培训		已在2018年8月17日与11月29日开展“名师大讲堂”培训
			指标3：		截止日为2018年12月31日		截止日为2018年12月31日
		成本指标	指标1：		远程教育工作经费预计花费80.9万元		截至年底已花费80.9万元
			指标2：		“访惠聚”工作经费预计花费150万元		截止到年底已花费150万元
			指标3：		党建工作经费预计为200万元		截至年底已花费200万元
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		预期为远程教育站点的正常运转提供了保障，已到达预期效果		实际为远程教育站点的正常运转提供了保障，已到达预期效果
			指标2：		预期给在我区挂职的南疆少数民族干部在生活上提供保障		实际给在我区挂职的南疆少数民族干部在生活上提供保障
			指标3：		预期给党建示范点的正常运转提供保障		实际给党建示范点的正常运转提供保障
		社会效益 指标	指标1：		发放四老金预期使三老人员和四老人员提高生活幸福度		发放四老金实际使三老人员和四老人员提高了生活幸福度
			指标2：		预计发放农村远程教育站点操作员提高操作员幸福指数		实际发放农村远程教育站点操作员提高操作员幸福指数
			指标3：		预计为“访惠聚”工作人员提高幸福指数		预计为“访惠聚”工作人员提高幸福指数
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		预期指标管理制度可持续性100%		实际指标管理制度可持续性100%
			指标2：		预期指标组织机构可持续性100%		实际指标组织机构可持续性100%
			指标3：		项目持续发挥的期限		项目持续发挥的期限
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		预期各种培训使参加培训的党员干部得到提升		实际各种培训使参加培训的党员干部得到提升
			指标2：		预期使“访惠聚”队员提高幸福度		实际使“访惠聚”队员提高幸福度
			指标3：		预期使来我区挂职的南疆少数民族干部生活相对舒适		实际使来我区挂职的南疆少数民族干部生活相对舒适
		……

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201（类）32（款）01（项）：指行政运行；

201（类）32（款）02（项）：指一般行政管理事务；

204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出；

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分  部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》