乌鲁木齐国家高新区（新市区）

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

3、协调处理重要信访事项。

4、督促检查信访事项的处理。

5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局单位2019年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入203.68万元，与上年相比，增加43.72万元，增长27.33%，主要原因是本年的社保公积金基数增加、因两会期间到北京接访劝返，经费增加；本年支出203.44万元，与上年相比，增加38.65万元，增长23.46%，主要原因是本年的社保公积金基数增加、因两会期间到北京接访劝返，经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入203.68万元，其中：财政拨款收入203.67万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出203.44万元，其中，基本支出156.54万元，占76.94%；项目支出46.9万元,占23.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入203.67万元，与上年相比，增加43.89万元，增长27.47%，主要原因是本年的社保公积金基数增加、因两会期间到北京接访劝返，经费增加。财政拨款支出203.44万元，与上年相比，增加38.65万元，增长23.46%，主要原因是本年的社保公积金基数增加、因两会期间到北京接访劝返，经费增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数282.05万元,决算数203.67万元，预决算差异率-27.79%，主要原因是其他商品服务预算调减。财政拨款支出年初预算数282.05万元，决算数203.44万元，预决算差异率-27.87%，主要原因是其他商品服务预算调减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出203.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行128.79万元；

2010308信访事务46.9万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1万元；

2049901其他公共安全支出15.75万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.32万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.69万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出156.54万元，其中：人员经费147.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费用；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局单位机关运行经费支出9万元，比上年增加3.42万元，增长61.27%。主要原因是公经费增加 。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值17.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金46.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是信访人员减少；二是事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标。发现的问题及原因：一是加强领导，落实信访工作目标管理责任制；二是发挥作用，全力化解矛盾纠纷。下一步改进措施：一是建档立册，完整备查；二是按照管理办法，规范专项资金的管理使用。全年解决信访事项接待群众来访220件次306人次(含集体访12件次76人次)。使用项目资金46.90万元，完成项目资金总金额46.90万元。已完成的项目质量优良，不仅解决了一批久拖不结的特殊疑难信访积案，且每一件信访问题都到达了事事有回音，件件有答案，收到良好的社会效果。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

公务经费

主管部门

高新区（新市区）信访局

实施单位

高新区（新市区）信访局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

26.11

26.11

26.11

10

100%

10

其中：当年财政拨款

26.11

26.11

26.11

—

100%

—

上年结转资金

4.75

4.75

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件

没有发生信访问题处置不当造成重大恶性事件，达到预期目标。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：市及区级交、转办件按时办结率

100%

100%

12

12

无

指标2：3位临时工工资/按月

≤9500

11.4万元

8

8.

无

质量指标

指标1：资金到位率

≥95%

100%

12

10

无

时效指标

指标1：资金支付及时率

≥95%

100%

10

10

无

成本指标

指标1：信访人员专项经费

26.11万元

100%

10

10

无

效益指标

经济效益 指标

指标1：

社会效益 指标

有效保障

95%

15

15

无

生态效益 指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：项目持续发挥的期限

持续保障

100%

15

15

无

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

100%

15

15

无

总分

100

95

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

接访劝返

主管部门

高新区（新市区）信访局

实施单位

高新区（新市区）信访局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20.79

20.79

20.79

10

100%

10

其中：当年财政拨款

20.79

20.79

20.79

—

100%

—

上年结转资金

0

0

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

解决需要妥善协调解决信访工作

解决需要妥善协调解决信访工作

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：进京接访劝返人数

≤11

11

12

10

无

指标2：网上信访来信办理

≤289件/次

289件/次

12

10

无

质量指标

指标1：资金到位率

≥95%

100%

15

10

无

时效指标

指标1：资金支付及时率

≥95%

100%

15

10

无

成本指标

指标1：接访专项经费

20.79万元

100%

15

10

无

效益指标

经济效益 指标

指标1：

社会效益 指标

有效保障

95%

15

15

无

生态效益 指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：项目持续发挥的期限

持续保障

100%

20

18

无

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

100%

15

15

无

总分

100

98