2018年度高新区（新市区）信访局部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）信访局部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。
3、协调处理重要信访事项。
4、督促检查信访事项的处理。
5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。
6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导详细介绍本部门单位工作职能。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）信访局部门决算包括：高新区（新市区）信访局部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）信访局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）信访局 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入159.97万元,与上年相比，减少146万元，降低47.72%，增减变化主要原因是项目经费和其他商品服务减少；支出164.79万元，与上年相比，减少134.86万元，降低45.01%，增减变化主要原因是：项目支出减少；结余31.48万元，与上年相比，减少4.82万元，降低13.28%。增减变化主要原因是：项目经费和其他商品服务减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计159.97万元，其中：财政拨款收入159.78万元，占99.89；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.11%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数253万元，决算数159.97万元，预决算差异率-36.77%，差异主要原因:项目经费和其他商品服务减少。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计164.79万元，其中：基本支出127.33万元，占77.26%；项目支出37.46万元，占22.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数232.36万元，决算数164.79万元，预决算差异率-34.87%，差异主要原因是;项目支出减少。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入159.78万元，与上年相比减少146.19万元，降低47.78%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出164.79元，与上年相比，减少134.86万元，降低45.01%，增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出127.33万元，项目支出37.46万元。财政拨款结转结余31.29万元，与上年相比，减少5.01万元，降低13.80%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数253万元，决算数159.78万元，预决算差异率-36.77%，差异主要原因是:项目支出减少。财政拨款支出年初预算数253万元，决算数164.79万元，预决算差异率-34.87%，差异主要原因:项目支出减少。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入159.78万元。与上年相比，减少634.31万元，降低79.88%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。一般公共预算财政拨款支出164.79元。与上年相比，减少134.86万元，降低45.01%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出142.09万元，公共安全支出14.06万元，社会保障和就业支出8.64万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出100.04万元，对个人和家庭的补助支出21.71万元，商品和服务支出43.04万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数253万元，决算数159.78万元，预决算差异率-36.77%，差异主要原因是：项目支出和其他商品服务支出减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数253万元，决算数164.79万元，预决算差异率-34.87%，差异主要原因是：项目支出和商品服务支出减少。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余31.48万元。与上年相比减少4.82万元，降低13.28%。
其中财政拨款结转结余31.29万元。与上年相比，减少5.01万元，降低13.80%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）信访局单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）信访局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.58万元，比上年减少4.74万元，降低564.29%，主要原因是：办公经费节约开支。
2018年度高新区（新市区）信访局单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：和上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值17.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
全年解决信访事项接待群众来访220件次306人次(含集体访12件次76人次)。使用项目资金37.46万元，完成项目资金总金额37.46万元。已完成的项目质量优良，不仅解决了一批久拖不结的特殊疑难信访积案，且每一件信访问题都达到了事事有回音，件件有答案，有效维护了社会和谐，收到良好的社会效果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访事务项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为55.93万元，执行数为37.46万元，完成预算的67%。主要产出和效果：一是重点信访人员由年初52人减少至38人；二是事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标。发现的问题及原因：一是加强领导，落实信访工作目标管理责任制；二是发挥作用，全力化解矛盾纠纷。下一步改进措施：一是建档立册，完整备查；二是按照管理办法，规范专项资金的管理使用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
信访事务 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区） 信访局 |
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| 预算 |
预算数： |
155万 |
执行数： |
55.93万 |
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| 其中：财政拨款 |
55.93万 |
其中：财政拨款 |
37.46万 |
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| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 接访劝返： 按上级工作要求，妥善协调解决好敏感时期、重大节日期间信访工作，做好敏感时期驻京值班、劝返接回工作。重点信访人员转化点：围绕新疆社会长治久安总目标,以辖区重点工作为中心,结合信访工作实际，现此项工作6月份由卫计委负责接管。 |
接访劝返： 按上级工作要求，妥善协调解决好敏感时期、重大节日期间信访工作，做好敏感时期驻京值班、劝返接回工作上级安排次数减少。重点信访人员转化点：围绕新疆社会长治久安总目标,以辖区重点工作为中心,结合信访工作实际，现此项工作6月份由卫计委负责接管。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：重点信访人员接访劝返 |
重点信访人员年初52人 |
重点信访人员由年初52人减少至38人 |
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| 指标2: 法律法规政策解释 |
农村农业1件次3人次；城乡建设（拆迁征地补偿）117件次145人次；劳动和社会保障问题35件次82人次；国土资源问题3件次10人次；教育类问题13件次13人次；政法类问题16件次16人次；民政类问题7件次7人次；卫生计生问题1件次1人次；纪检监察问题6件次8人次；环保类问题4件次4人次；组织人事类问题2件次2人次；经济管理类问题1件次1人次； |
农村农业1件次3人次；城乡建设（拆迁征地补偿）117件次145人次；劳动和社会保障问题35件次82人次；国土资源问题3件次10人次；教育类问题13件次13人次；政法类问题16件次16人次；民政类问题7件次7人次；卫生计生问题1件次1人次；纪检监察问题6件次8人次；环保类问题4件次4人次；组织人事类问题2件次2人次；经济管理类问题1件次1人次； |
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| 指标3：其他问题 |
14件次14人次。 |
14件次14人次。 |
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| 质量指标 |
指标1：重点信访人员接访劝返 |
重点信访人员年初52人 |
重点信访人员由年初52人减少至38人 |
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| 指标2: 法律法规政策解释 |
农村农业1件次3人次；城乡建设（拆迁征地补偿）117件次145人次；劳动和社会保障问题35件次82人次；国土资源问题3件次10人次；教育类问题13件次13人次；政法类问题16件次16人次；民政类问题7件次7人次；卫生计生问题1件次1人次；纪检监察问题6件次8人次；环保类问题4件次4人次；组织人事类问题2件次2人次；经济管理类问题1件次1人次； |
农村农业1件次3人次；城乡建设（拆迁征地补偿）117件次145人次；劳动和社会保障问题35件次82人次；国土资源问题3件次10人次；教育类问题13件次13人次；政法类问题16件次16人次；民政类问题7件次7人次；卫生计生问题1件次1人次；纪检监察问题6件次8人次；环保类问题4件次4人次；组织人事类问题2件次2人次；经济管理类问题1件次1人次； |
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| 指标3：其他问题 |
14件次14人次。 |
14件次14人次。 |
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| 时效指标 |
指标1：重点信访人员接访劝返 |
重点信访人员年初52人， |
重点信访人员由年初52人减少至38人 |
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| 指标2: 法律法规政策解释 |
农村农业1件次3人次；城乡建设（拆迁征地补偿）117件次145人次；劳动和社会保障问题35件次82人次；国土资源问题3件次10人次；教育类问题13件次13人次；政法类问题16件次16人次；民政类问题7件次7人次；卫生计生问题1件次1人次；纪检监察问题6件次8人次；环保类问题4件次4人次；组织人事类问题2件次2人次；经济管理类问题1件次1人次； |
农村农业1件次3人次；城乡建设（拆迁征地补偿）117件次145人次；劳动和社会保障问题35件次82人次；国土资源问题3件次10人次；教育类问题13件次13人次；政法类问题16件次16人次；民政类问题7件次7人次；卫生计生问题1件次1人次；纪检监察问题6件次8人次；环保类问题4件次4人次；组织人事类问题2件次2人次；经济管理类问题1件次1人次； |
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| 指标3：其他问题 |
14件次14人次。 |
14件次14人次。 |
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| 成本指标 |
指标1：重点信访人员接访劝返 |
重点信访人员年初52人， |
重点信访人员由年初52人减少至38人 |
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| 指标2: 法律法规政策解释财政拨款37.46万元 |
劳动和社会保障问题35件次82人次；国土资源问题3件次10人次；教育类问题13件次13人次；政法类问题16件次16人次；环保类问题4件次4人次；组织人事类问题2件次2人次；经济管理类问题1件次1人次；支出37.46万元 |
劳动和社会保障问题35件次82人次；国土资源问题3件次10人次；教育类问题13件次13人次；政法类问题16件次16人次；环保类问题4件次4人次；组织人事类问题2件次2人次；经济管理类问题1件次1人次；支出37.46万 |
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| 指标3：其他问题 |
14件次14人次。 |
14件次14人次。 |
||||
| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1：重点信访人员接访劝返，法律法规政策解释 |
事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 |
事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 |
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| 指标2：重点信访人员接访劝返，法律法规政策解释 |
事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 |
事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 |
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| 指标:3：重点信访人员接访劝返，法律法规政策解释 |
事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 |
事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：重点信访人员接访劝返，法律法规政策解释 |
事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 |
事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 |
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| 指标2：重点信访人员接访劝返，法律法规政策解释 |
事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 |
事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 |
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| 指标:3：重点信访人员接访劝返，法律法规政策解释 |
事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 |
事事有回音，件件有答复实现了进京访“零”目标 |
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| …… |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）03（款）08（项）：指信访事务。201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。204（类）99（款）01（项）：指其他安全公共支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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