中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部2020年度部门决算公开说明
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部
2020年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡查工作开展专项检查。
3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。
4、负责规划组织领导全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动；会同相关部门做好全区国防教育工作；配合区委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论，组织突发公共事件应急新闻工作；承担区突发公共事件应急新闻工作。
6、贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务；组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。
7、统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8、负责组织实施全区精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调未成年人思想道德建设工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
9、负责全区宣传文化产品的审读审批鉴定，对全区审读审批鉴定工作进行集中统一管理；做好全区审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。
10、指导监管电影放映等工作；对新闻出版、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12、统筹协调对外宣传工作，贯彻落实自治区党委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划等。
13、统筹协调组织开展新闻发布工作；承担我区新闻发布有关组织协调工作，负责管委会（区人民政府）新闻发布组织实施工作；指导协调管委会（区人民政府）各部门和各乡镇、片区管委会的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。
14、配合组织部门抓好宣传、新闻、文化、出版、社会科学研究等方面宣传文化单位领导班子建设和领导干部的培养、教育、考察和监督工作；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
15、对互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。
16、承办区委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部2020年度，实有人数20人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部部门决算包括：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：新闻中心、精神文明创建指导中心、公益电影放映管理中心。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入810.41万元，与上年相比，减少649.20万元，降低44.48%，主要原因是:因疫情影响，防疫费用增加，相应收入减少。本年支出794.60万元，与上年相比，减少648.07万元，降低44.92%，主要原因是:本年因疫情影响，封闭在家，减少办公经费。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入810.41万元，其中：财政拨款收入780.11万元，占96.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入30.30万元，占3.74%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出794.60万元，其中：基本支出491.62万元，占61.87%；项目支出302.99万元，占38.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入780.11万元，与上年相比，减少639.23万元，降低45.04%，主要原因是：因疫情影响，防疫费用增加，相应收入减少。财政拨款支出756.98万元，与上年相比，减少656.50万元，降低46.45%，主要原因是：本年因疫情影响，封闭在家，减少办公经费。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,123.85万元，决算数780.11万元，预决算差异率-30.59%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出年初预算数1,123.85万元，决算数756.98万元，预决算差异率-32.64%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出756.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013301行政运行418.36万元；
2013302一般行政管理事务5.20万元；
2013399其他宣传事务支出260.16万元；
2049901其他公共安全支出48.79万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.47万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出491.62万元，其中：
人员经费479.38万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费12.24万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此项内容。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
情况一：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，必须公开空表，同时做以下说明：
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部单位机关运行经费支出 12.24万元，比上年减少10.91万元，降低47.13%，主要原因是本年因疫情影响，封闭在家，减少办公经费。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值22.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金303万元,比决算表中项目支出资金302.99万元高出0.01万元的原因是：项目支出绩效自评表中的支出数为万元数，四舍五入后进行加和，存在0.01万元尾数差。预算绩效管理取得的成效：一是既保证了单位职能的正常运行，也保障了各项目的顺利实施；二是预算执行率上升。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施:一是加强对项目实施单位的指导和培训工作；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益，完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
2019年访惠聚工作队为民办实事经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 全年完成活动≥20次； |
全年完成活动≥20次； |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
为民办实事好事数量 |
20 |
20 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 工作队人数 |
10 |
10 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
活动覆盖率 |
95% |
95% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金保障率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 为民办实事工作开展的及时性 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
工作队为民办实事经费 |
1.41 |
1.41 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
促进社会和谐 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
为民办实事活动持续影响力 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
党报党刊工作经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
16.82 |
16.82 |
16.82 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
16.82 |
16.82 |
16.82 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 征订高新区（新市区）全年党报党刊工作 |
征订高新区（新市区）全年党报党刊工作 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
开展党报党刊工作会议 |
1 |
1 |
8.33 |
0.0 |
|||||||
| 质量指标 |
覆盖率 |
85% |
85 |
8.33 |
0.0 |
|||||||||
| 支付资金准确率 |
100% |
100 |
8.33 |
0.0 |
||||||||||
| 时效指标 |
征订报刊及时性 |
100% |
100 |
8.33 |
0.0 |
|||||||||
| 资金及时到位率 |
100% |
100 |
8.33 |
0.0 |
||||||||||
| 成本指标 |
总支出不超过预算安排 |
165 |
16.82 |
8.35 |
0.0 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
推广我区全年党报党刊 |
有效 |
有效 |
15 |
0.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
0.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95 |
5 |
0.0 |
||||||||
| 服务对象满意度 |
95% |
5 |
0.0 |
|||||||||||
| 总分 |
100 |
10 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚补助经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.36 |
0.36 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
5.2 |
5.2 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
基层各类文化活动经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
3.91 |
3.91 |
3.91 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
3.91 |
3.91 |
3.91 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 开展重点节点文化活动（春节、五一节、六一节、七一建党日、八一建军节、端午节、十一国庆节、中秋节、元旦等）；宣讲比赛、宣讲培训、各类主题宣讲；机关文化建设工作（组织开展红山之声宣讲站等相关工作）。 |
开展重点节点文化活动（春节、五一节、六一节、七一建党日、八一建军节、端午节、十一国庆节、中秋节、元旦等）；宣讲比赛、宣讲培训、各类主题宣讲；机关文化建设工作（组织开展红山之声宣讲站等相关工作）。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
各类文化活动举办次 |
5 |
13 |
7.14 |
0.0 |
|||||||
| 红山之声宣讲站活动场次 |
10 |
10 |
7.14 |
0.0 |
||||||||||
| 质量指标 |
活动计划完成率 |
100% |
100 |
7.14 |
0.0 |
|||||||||
| 资金足额发放率 |
100% |
100 |
7.14 |
0.0 |
||||||||||
| 时效指标 |
按时举办各类文化活动 |
100% |
100 |
7.14 |
0.0 |
|||||||||
| 活动资金及时到位率 |
100% |
100 |
7.14 |
0.0 |
||||||||||
| 成本指标 |
基层各类文化活动经费总额 |
60 |
3.91 |
7.16 |
0.0 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效提高群众对基层文化活动的知晓率 |
有效 |
有效 |
15 |
0.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
宣讲活动持续影响年限 |
1 |
1 |
15 |
0.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95 |
10 |
0.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
10 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
区委中心组经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 1.全年开展中心组理论学习会议次数≥12次，每月≥1次； |
1.全年开展中心组理论学习会议次数≥12次，每月≥1次； |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
开展中心组理论学习会议 |
12 |
18 |
7.14 |
0.0 |
||||||
| 发放各类培训书籍次数 |
15 |
8 |
7.14 |
0.0 |
|||||||||
| 质量指标 |
学习掌握情况通过率 |
95% |
95 |
7.14 |
0.0 |
||||||||
| 培训学习合格率 |
100% |
100 |
7.14 |
0.0 |
|||||||||
| 时效指标 |
学习任务按时完成率 |
100% |
100 |
7.14 |
0.0 |
||||||||
| 项目按时完成率 |
100% |
100 |
7.14 |
0.0 |
|||||||||
| 成本指标 |
区委中心组经费总额 |
10 |
1.41 |
7.16 |
0.0 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
培训学习发挥示范带动作用 |
有效 |
有效 |
15 |
0.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
0.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
100 |
10 |
0.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
10 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
全区新闻宣传 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
233.35 |
233.35 |
233.35 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
233.35 |
233.35 |
233.35 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
233.35 |
233.35 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
市拨疫情防控一线人员关怀慰问金 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 支付慰问金的准确性、及时性达95% |
支付慰问金的准确性、及时性达95% |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
慰问人数 |
3 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
| 质量指标 |
资金足额到位率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
| 时效指标 |
慰问一线新闻工作者资金拨付及时性 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
| 成本指标 |
市拨疫情防控一线人员关怀慰问金 |
3000 |
3000 |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效调动一线新闻工作人员积极性 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
市委宣传部拨创城工作补助经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
24.14 |
24.14 |
24.14 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
24.14 |
24.14 |
24.14 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
24.14 |
24.14 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
乌财教（2019）30号--2019年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 高新区（新市区）版权公益宣传覆盖率达到95%以上 |
高新区（新市区）版权公益宣传覆盖率达到95%以上 |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
每季度日常检查频次 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 版权公益宣传 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
日常检查覆盖率 |
90% |
90% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 版权公益宣传覆盖率 |
90% |
90% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
各类监管工作完成率 |
95% |
95% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 经费支付及时性 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
结转2019年拨付少数民族地区和边疆地区文化安全补助经费 |
1200 |
1200 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效封堵和查缴非法出版物，持续严把宣传文化产品质量关 |
有效 |
达成 |
10 |
10.0 |
||||||||
| 营造良好的版权舆论氛围，倡导尊重版权、保护创新，诚实守信的社会风尚 |
有效 |
达成 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
监管工作满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
宣传补助经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
13.19 |
13.19 |
13.19 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
13.19 |
13.19 |
13.19 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 1、全国文明城区复评通过率100% |
1、全国文明城区复评通过率100% |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
新时代文明实践站（个） |
169 |
169 |
8.33 |
8.33 |
|||||||
| 文明示范社区（村）窗口创建数 |
45 |
45 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 质量指标 |
社会外环境公益宣传覆盖率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 时效指标 |
活动举办及时性 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 精神文明创建督查的及时性 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 成本指标 |
宣传补助经费 |
13.19 |
13.19 |
8.35 |
8.35 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
进一步提升城区文明水平和市民文明素质 |
明显提高 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续影响期限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
宣传文化经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
3.15 |
3.15 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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