乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）委宣传部部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1、负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，负责指导全区理论学习、理论宣传、理论教育工作；负责区委中心组理论学习，指导各级党委（党组）中心组开展学习，总结和推广学习经验。

2、负责规划、部署全区的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动。

3、负责提出全区宣传文化事业发展的指导方针；负责分析研判意识形态领域相关工作动态；负责宣传思想工作的监督检查，及时向区委反映重要情况、提出建议。

4、组织、指导、协调全区的对外宣传工作，加强对环境氛围营造、新闻宣传工作、打造“一个塑造”“两个平台”“三个面向”。

5、负责开展民族团结宣传教育、国防教育和爱国主义教育活动。

6、深化学习型机关建设，负责机关文化建设工作的组织实施，指导、检查全区的机关文化建设工作的开展情况。开展各项主题宣讲活动，对草根宣讲员进行培训。

7、负责组织安排全区重大节日和重大活动的庆祝安排、社会宣传、新闻宣传和气氛营造工作，指导全区群众性文化体育活动和文化市场管理工作。

8、负责全区宣传工作干部的业务培训和队伍建设工作。

9、承办市委宣传部交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）委宣传部部门决算包括：高新区（新市区）委宣传部部门本级决算,无所属单位决算。

纳入高新区（新市区）委宣传部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1362.59万元,与上年相比，增加712.45万元，增长109.58%，增减变化主要原因是：一是增加拨入市级文明社区（村）奖励金，二是新增雇员8人，三是调入新增人员，相应经费增加；支出1397.48万元，与上年相比，增加538.24万元，增长62.64%，增减变化主要原因是：一是根据文件要求，及时拨付乡（镇）、片区（管委会）文明社区（村）奖励金。二是拨付乡（镇）、片区（管委会）公益电影放映补助。三是新增8名雇员的工资、社保、公积金等相关支出等；结余75.53万元，与上年相比，减少34.89万元，降低31.60%。增减变化主要原因是：将剩余未拨付的创城奖励金进行发放。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1362.59万元，其中：财政拨款收入1326.74万元，占97.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入35.85万元，占2.63%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1515.04万元，决算数1362.59万元，预决算差异率-10.06%，差异主要原因：年底财政追减项目资金，第二年支付项目剩余款项。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1397.48万元，其中：基本支出459.64万元，占32.89%；项目支出937.84万元，占67.11；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1515.04万元，决算数1397.48万元，预决算差异率-7.76%，差异主要原因：年底财政追减项目资金，第二年支付项目剩余款项。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1326.74万元，与上年相比，增加685.62万元，增长106.94%。增减变化的主要原因是：一是拨入市级文明社区（村）奖励金，二是拨入新增在编人员、雇员相关费用。财政拨款支出1397.48万元，与上年相比，增加547.26万元，增长64.37%，增减变化的主要原因是：一是人员数量较上年增加，支出同比上升。二是项目经费支出较上年增加。其中：基本支出459.64万元，项目支出937.84万元。财政拨款结转结余33.47万元，与上年相比，减少70.74万元，降低67.88%。增减变化的主要原因是：将往年未拨付的剩余资金部分，现已拨付至各乡（镇）、片区（管委会）。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1515.04万元，决算数1326.74万元，预决算差异率-12.43%，差异主要原因：财政追减资金，项目工作经费减少。财政拨款支出年初预算数1515.04万元，决算数1397.48万元，预决算差异率-7.76%，差异主要原因：财政追减资金，项目工作经费减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1326.74万元。与上年相比，增加685.62万元，增长106.94%。增减变化的主要原因是：项目经费、社会保障和就业支出增加。一般公共预算财政拨款支出1397.48万元。与上年相比，增加547.26万元，增长64.37%。增减变化的主要原因是：人员经费、项目支出、社会保障和就业支出增加。其中：按功能分类科目，201一般公共服务支出852.95万元， 204公共安全支出44.92万元，206科学技术支出66万元，208社会保障和就业支出433.62万元；按经济分类科目，工资福利支出269.76万元，商品和服务支出1043.81万元，对个人和家庭的补助支出80.48万元，资本性支出3.43万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1515.04万元，决算数1326.74万元，预决算差异率-12.43%，差异主要原因：财政追减项目资金，项目经费减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1515.04万元，决算数1397.48万元，预决算差异率-7.76%，差异主要原因：财政追减项目资金，项目经费减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余75.53万元，与上年相比，减少34.89万元，降低31.60%

其中财政拨款结转结余33.47万元，与上年相比，减少70.74万元，降低67.88%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区(新市区）委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区(新市区）委宣传部国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）委宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出111.54万元，比上年减少37.44万元，降低25.13%，主要原因是：一般公共服务支出中其他宣传事务支出较上年减少。

高新区（新市区）委宣传部（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值22.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于配送下发宣传品、宣传资料；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、机关办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关办公经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.51万元，执行数为2.15万元，完成预算的86%。主要产出和效果：提高访惠聚人员工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、宣传事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传事务经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为528.14万元，执行数为528.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过宣传报道使群众切身了解高新区（新市区）各类惠民政策、一站式服务等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

3、科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普活动项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.36万元，执行数为2.55万元，完成预算的15%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

4、文明示范村奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文明示范村奖励金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为405万元，执行数为405万元，完成预算的100%。主要产出和效果：下拨文明城区经费，使乡（镇）、片区（管委会）工作进一步完善落实。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201（类）31（款）50（项）：指事业运行。

201（类）33（款）01（项）：指行政运行。

201（类）33（款）02（项）：指一般行政管理事务。

201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务支出。

204（类）99（款）01（项）指：其他公共安全支出。

206（类）07（款）02（项）：指科普活动。

206（类）99（款）99（项）：指其他科学技术支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分  部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》