2018年度高新区(新市区）统计局部门决算公开说明
2018年度高新区(新市区）统计局部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关统计工作的方针、政策和法律、法规；编制统计工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、承担组织、领导和协调全区统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。
3、建立健全全区国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度；核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展相关分析研究；组织实施全区投入产出调查。
4、负责科技部火炬中心统计工作，组织实施经认定的高新技术企业的统计调查；负责火炬计划统计工作；负责技术市场统计工作；负责生产力促进中心统计工作；对相关统计数据质量进行检查和评估；负责相关统计分析。
5、负责全区农林牧渔业、工业、交通运输、邮电、固定资产投资、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
6、负责能源、投资、人口、劳动力、劳动工资、社会发展基本情况、环境基本状况的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
7、负责社会保障、教育、科技、文化、卫生、旅游及城乡建设、对外经济、服务业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
8、组织实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。
9、建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，并组织实施；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织开展统计交流与合作。
10、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；定期公布统计资料，向社会公众提供统计信息服务。
11、承担国家统计局、自治区统计局、市委市政府和区委区政府布置和交办的有关社情民意方面的调查；针对领导关心的问题开展民意调查，并承担区党政各有关部门委托的专项社情民意调查。
12、监督检查统计法律、法规的实施，依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。
13、指导全区统计专业人才队伍建设；指导、监督街乡统计工作。
14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
15、承办自治区统计局、市统计局交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区(新市区）统计局部门决算包括：高新区(新市区）统计局部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区(新市区）统计局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区(新市区）统计局 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入405.22万元,与上年相比，减少16.66万元，降低3.95%，增减变化主要原因是：人员减少；支出410.51万元，与上年相比，减少47.04万元，降低10.28%，增减变化主要原因是：人员减少；结余23.9万元，与上年相比，减少40.48万元，降低62.88%。增减变化主要原因是：结余上缴财政。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计405.22万元，其中：财政拨款收入385.12万元，占95.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.1万元，占4.96%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数619.95万元，决算数405.22万元，预决算差异率-34.64%，差异主要原因2018年第四次全国经济普查专项经费，其中普查员薪酬经费由于未明确发放标准，故未拨付。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计410.51万元，其中：基本支出360.9万元，占87.91%；项目支出49.62万元，占12.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数619.95万元，决算数410.51万元，预决算差异率-33.78%，差异主要原因是：2018年第四次全国经济普查专项经费，其中普查员薪酬经费由于未明确发放标准，故未拨付。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入385.12万元，与上年相比，减少27.92万元，降低6.76%。增减变化的主要原因是：人员减少。财政拨款支出408.01万元，与上年相比，减少43.85万元，降低9.7%，增减变化的主要原因是：上年列支农业普查经费。其中：基本支出360.9万元，项目支出47.11万元。财政拨款结转结余3.18万元，与上年相比，减少58.04万元，降低94.80%。增减变化的主要原因是：结余上缴财政国库。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数619.95万元，决算数385.12万元，预决算差异率-37.88%，差异主要原因是：2018年第四次全国经济普查专项经费，其中普查员薪酬经费由于未明确发放标准，故未拨付。财政拨款支出年初预算数619.95万元，决算数408.01万元，预决算差异率-34.19%，差异主要原因是：2018年第四次全国经济普查专项经费，其中普查员薪酬经费由于未明确发放标准，故未拨付。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入385.12万元。与上年相比，减少27.92万元，降低6.76%。增减变化的主要原因是：人员减少。一般公共预算财政拨款支出408.01万元。与上年相比，减少43.85万元，降低9.7%。增减变化的主要原因是：上年列支农业普查经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出336.77万元，204公共安全支出支出43.1万元，208社会保障和就业支出28.14万元；按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出275.88万元，302商品和服务支出62.49万元,303对个人和家庭的补助69.45万元,310资本性支出0.19万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数619.95万元，决算数385.12万元，预决算差异率-37.88%，差异主要原因是：2018年第四次全国经济普查专项经费，其中普查员薪酬经费由于未明确发放标准，故未拨付。一般公共预算财政拨款支出年初预算数619.95万元，决算数408.01万元，预决算差异率-34.19%，差异主要原因是：2018年第四次全国经济普查专项经费，其中普查员薪酬经费由于未明确发放标准，故未拨付。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余23.9万元，与上年相比，减少40.48万元，降低62.88%
其中财政拨款结转结余3.18万元，与上年相比，减少58.04万元，降低94.80%
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区(新市区）统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区(新市区）统计局国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区(新市区）统计局机关运行经费支出15.57万元，比上年增加12.72万元，增长446.31%，主要原因是开展第四次全国经济普查工作。
高新区(新市区）统计局（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，没有此项支出。。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：根据《关于做好高新区（新市区）各部门预算单位2018年度项目支出绩效评价工作的通知》的文件要求，我单位对专项资金绩效评价高度重视，组织召开会议，细化相关工作安排，安排专人负责该项目实施、检查和监管。
一、第四次全国经济普查专项统计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四次全国经济普查专项统计经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为300万元，执行数为41.93万元，完成预算的13.97%。主要产出和效果：一是了解我区国民经济的基本情况；二是为政府制定政策、进行经济管理与调控提供依据。发现的问题及原因：一是调查工作量大，调查强度高；二是调查力量相对不足，影响工作效率不高。下一步改进措施：一是进一步加大统计法宣传力度，强化数据管理；二是积极争取经费支持，增加普查员数量，提高调查员的积极性和调查对象的配合度。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
第四次全国经济普查工作 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）统计局 |
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| 预算 |
预算数： |
300 |
执行数： |
41.93 |
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| 其中：财政拨款 |
300 |
其中：财政拨款 |
41.93 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。 |
一是完成清查摸底数据现场采集、整理及核实；二完成数据的录入和审核、修改，为正式普查奠定基础。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：统计普查对象数量 |
使用电子终端设备采集普查对象信息，完成全区近3万家普查对象的清查数据采集工作采集率100% |
采集率100% |
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| 指标2：数据完整性 |
统计数据的完整率100% |
清查数据上报完整率100% |
||||
| 指标3：数据真实性 |
统计数据的真实率100% |
真实率100% |
||||
| 质量指标 |
指标1：数据误差率 |
统计数据误差小于10% |
统计数据误差范围+-10% |
|||
| 指标2：验收合格率 |
经济普查清查摸底工作验收合格率100% |
95% |
||||
| 指标3：数据上报及时性 |
经济普查清查摸底工作数据上报及时率100% |
数据上报及时率100% |
||||
| 时效指标 |
指标1：信息及时性 |
统计信息的及时率100% |
100% |
|||
| 指标2：资金物质到位率 |
资金、物资按时到位 |
100% |
||||
| 治标3：清查完成及时性 |
按照国家要求及时完成 |
按照国家要求及时完成 |
||||
| 成本指标 |
指标1：成本投入率 |
成本全部投入 |
100% |
|||
| 指标2：按照国家进度进行数据采集 |
按照国家进度进行数据采集 |
100% |
||||
| 指标3：按照进度进行数据监测 |
按照进度进行数据监测 |
清查摸底数据监测完成 |
||||
| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：资料开发应用程度 |
完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础。 |
2019年完成经济普查资料开发工作 |
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| 指标2：国民经济核算资料 |
提供国民经济核算资料 |
100% |
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| 指标3：地区经济发展状况 |
研究地区发展状况 |
完成率100% |
||||
| 社会效益 |
指标1：匹配性 |
宏观经济数据的匹配 |
匹配度达到80% |
|||
| 指标2：宣传知晓率 |
通过宣传提高社会大众对经普的知晓度 |
90%以上 |
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| 指标3：对地区行业提供统计支持 |
核算全区国民生产总值等数据 |
100% |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 可持续影响 |
指标1：管理制度可持续性 |
100% |
100% |
|||
| 指标2：组织机构可持续性 |
100% |
100% |
||||
| 指标3：普查数据的可持续影响 |
100% |
100% |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：数据误差率 |
统计数据误差小 |
统计数据误差范围+-10% |
||
| 指标2：公众满意度高 |
社会公众满意度高 |
社会各界对数据没有提出质疑 |
||||
| 指标3：服务对象 |
服务对象满意度高 |
服务对象满意 |
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| 二、全国月度劳动力抽样调查统计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国月度劳动力抽样调查统计经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：了解我区劳动力基本情况，为政府制定政策、进行经济管理与调控提供依据。发现的问题及原因：调查力量相对不足，影响工作效率。下一步改进措施：加强调查力量。
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
全国月度劳动力抽样调查 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）统计局 |
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| 预算 |
预算数： |
2.64 |
执行数： |
2.64 |
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| 其中：财政拨款 |
2.64 |
其中：财政拨款 |
2.64 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 全面调查我区产业发展规模、布局和效益，了解劳动力发展情况，全面准确反映经济结构优化升级等方面的新进展。 |
一是完成数据现场采集、整理及核实；二完成数据的录入和审核、修改、汇总。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：统计调查对象数量 |
完成率100%完成全区近2万人调查对象的数据采集工作 |
完成率100%完成数据现场采集、整理及核实；完成数据的录入和上传 |
||
| 指标2：数据完整性 |
统计数据的完整率100% |
完成率100% |
||||
| 指标3：数据真实性 |
统计数据的真实率100% |
统计数据的真实率100% |
||||
| 质量指标 |
指标1：数据误差率 |
统计数据误差小于10% |
统计数据误差范围在+-10%以内 |
|||
| 指标2：验收合格率 |
工作验收合格100% |
95% |
||||
| 指标3：数据上报及时性 |
工作数据上报及时率100% |
数据上报及时率100% |
||||
| 时效指标 |
指标1：信息及时性 |
统计信息的及时率100% |
及时率100% |
|||
| 指标2：资金物质到位率 |
资金、物资按时到位100% |
100% |
||||
| 治标3：完成及时性 |
按照国家要求及时完成率100% |
按照国家要求完成率100% |
||||
| 成本指标 |
指标1：成本投入率 |
成本投入率100% |
100% |
|||
| 指标2：按照国家进度进行数据采集 |
按照国家进度进行数据采集 |
及时完成数据采集 |
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| 指标3：按照进度进行数据监测 |
按照进度进行数据监测 |
数据监测完成率100% |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：资料开发应用程度 |
完善部门资料 |
完诚数据分析工作 |
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| 指标2：国民经济核算资料 |
提供国民经济核算资料 |
100% |
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| 指标3：地区劳动力发展状况 |
研究地区发展劳动力发展状况 |
撰写发展状况报告 |
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| 社会效益 |
指标1：匹配性 |
宏观经济数据的匹配 |
匹配度达到80% |
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| 指标2：宣传知晓率 |
通过宣传提高社会大众对经普的知晓度 |
90%以上 |
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| 指标3：对地区行业提供统计支持 |
提供地区数据 |
100% |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 可持续影响 |
指标1：管理制度可持续性 |
100% |
100% |
|||
| 指标2：组织机构可持续性 |
100% |
100% |
||||
| 指标3：普查数据的可持续影响 |
100% |
100% |
||||
| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：数据误差率 |
统计数据误差小 |
统计数据误差范围+-10% |
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| 指标2：公众满意度高 |
社会公众满意度高 |
社会各界对数据没有提出质疑 |
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| 指标3：服务对象 |
服务对象满意度高 |
服务对象满意 |
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三、安全生产奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产奖励经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是落实责任，加强领导。签订《2018年安全生产目标管理责任书》，明确责任人、管理责任和工作内容。二是严密组织，开展宣传教育，提高安全防范意识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：确定专职安全员。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018年度） |
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| 项目名称 |
安全生产奖励金 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）统计局 |
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| 预算 |
预算数： |
1 |
执行数： |
1 |
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| 其中：财政拨款 |
1 |
其中：财政拨款 |
1 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 完成安全生产奖励金发放工作。 |
完成安全生产奖励金发放工作。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
单位主要负责人 |
单位主要负责人 |
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| 指标2： |
单位安全生产专干 |
单位安全生产专干 |
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| 指标3： |
单位成员 |
单位成员 |
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| 质量指标 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 时效指标 |
指标1： |
给安全生产专干预计8月31日发放完成 |
给安全生产专干8月30日发放完成 |
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| 指标2： |
给单位主要负责人预计8月31日发放完成 |
给单位主要负责人8月30日发放完成 |
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| 指标3： |
给单位成员预计8月31日发放完成 |
给单位成员8月30日发放完成 |
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| 成本指标 |
指标1： |
单位主要负责人0.2万元 |
单位主要负责人0.2万元 |
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| 指标2： |
单位安全生产专干0.1万元 |
单位安全生产专干0.1万元 |
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| 指标3： |
单位成员0.7万元 |
单位成员0.7万元 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 社会效益 |
指标1： |
签定安全生产目标责任书 |
签定安全生产目标责任书 |
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| 指标2： |
完成安全生产监督管理职责 |
完成安全生产监督管理职责 |
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| 指标3： |
参与安全常识、火灾防控等知识讲座3场次 |
参与安全常识、火灾防控等知识讲座3场次 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
单位主要负责人满意率达到100% |
单位主要负责人满意率达到100% |
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| 指标2： |
单位安全生产专干满意率达到100% |
单位安全生产专干满意率达到100% |
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| 指标3： |
单位成员满意率达到100% |
单位成员满意率达到100% |
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| …… |
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四、硕士补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，硕士补贴经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.54万元，执行数为1.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高引进人才的工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善岗位责任制度，发挥人才优势。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
硕士补贴 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）统计局 |
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| 预算 |
预算数： |
1.54 |
执行数： |
1.54 |
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| 其中：财政拨款 |
1.54 |
其中：财政拨款 |
1.54 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 硕士补贴预算数1.54万元 |
硕士补贴实际支出1.54万元 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：硕士人数 |
按照学历统计人数 100%统计 |
按照学历统计人数100%统计 |
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| 指标2：硕士补贴申报 |
当年预算数1.54万元100%申报 |
实际完成1.54万元100%申报 |
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| 指标3：硕士补贴发放 |
当年发放1.54万元100%发放 |
实际完成1.54万元100%发放 |
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| 质量指标 |
指标1：硕士补贴依据 |
严格根据组织人事部门相关文件当年发放 |
严格根据组织人事部门相关文件当年发放 |
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| 指标2：硕士补贴申报 |
100% |
100% |
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| 指标3：硕士补贴发放 |
全额发放100% |
全额发放100% |
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| 时效指标 |
指标1：硕士补贴发放及时性 |
及时100% |
及时100% |
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| 指标2：硕士补贴发放到位 |
发放到位100% |
发放到位100% |
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| 指标3： |
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| 成本指标 |
指标1：硕士补贴 |
发放1.54万元100% |
发放1.54万元100% |
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| 指标1： |
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| 指标3： |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 社会效益 |
指标1硕士积极性 |
调动工作和钻研业务知识的积极性 |
调动工作和钻研业务知识的积极性 |
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| 指标2：硕士工作质量 |
提高工作积极性，提高工作质量 |
提高工作积极性，提高工作质量 |
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| 指标3：硕士待遇 |
提高硕士待遇 |
提高硕士待遇 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：硕士补贴 |
满意度100% |
满意度100% |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| …… |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）05（款）01（项）：指行政运行支出。201（类）05（款）02（项）：指一般行政管理事务支出。201（类）05（款）07（项）专项普查活动支出。201（类）05（款）08（项）统计抽样调查支出。201（类）05（款）99其他统计信息事务支出。204（类）99（款）01（项）其他公共安全支出支出。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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