乌鲁木齐国家高新区（新市区）

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）档案局（馆）2019年度部门

决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市关于档案工作、党史、地方志工作的方针、政策；对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理，并组织实施；拟定党史、地方志工作规划并组织实施。

2、集中统一管理区属单位的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料安全保密。

3、负责接受、征集、整理区属单位的档案资料，推进档案工作的科学化和现代化管理，负责档案资料的编研、鉴定和信息开发及提供利用，收集散失的档案文件和史料，参与编史修志工作。

4、负责档案法制宣传，依法对区属单位的档案工作进行业务指导和监督检查，组织培训档案专业干部。

5、负责党史和地方志理论研究，运用史志资料和研究成果为经济社会发展提供服务。

6、负责区地方史、区志的编修、续修和有关区情资料的收集、整理、翻译、出版工作。

7、负责《乌鲁木齐年鉴·高新区（新市区）专章》的撰稿工作。

8、负责对区属部门、单位的史志工作进行业务指导，并负责全区编史修志的审定工作；培训编史修志业务人员。

9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）档案局（馆）单位2019年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）档案局（馆）单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）档案局（馆）单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入288.36万元，与上年相比，减少291.21万元，降低50.25%，主要原因是：本年仅支付年鉴及二轮修志外包费、办公经费支出减少；本年支出295.16万元，与上年相比，减少283.24万元，降低48.97%，主要原因是：本年本年仅支付年鉴及二轮修志外包费、办公经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入288.36万元，其中：财政拨款收入288.25万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出295.16万元，其中，基本支出202.77万元，占68.7%；项目支出92.39万元,占31.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入288.25万元，与上年相比，减少291.11万元，降低50.25%，主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出295.16万元，与上年相比，减少281.49万元，降低48.81%，主要原因是：本年本年仅支付年鉴及二轮修志外包费、办公经费支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,645.8万元,决算数288.25万元，预决算差异率-82.49%，主要原因是：机构改革，与史志办分开核算，部分预算调至史志办。财政拨款支出年初预算数1,645.8万元，决算数295.16万元，预决算差异率-82.07%，主要原因是：机构改革，与史志办分开核算，部分预算调至史志办。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出295.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601行政运行168.27万元；

2012699其他档案事务支出95.23万元；

2049901其他公共安全支出19.98万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.36万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出202.77万元，其中：人员经费194.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.54万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费用；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）档案局（馆）单位机关运行经费支出8.54万元，比上年减少38.03万元，降低81.66%。主要原因是：本年仅支付年鉴及二轮修志外包费、办公经费支出减少 。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额179.1万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出179.1万元。

授予中小企业合同金额179.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额179.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值14.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金92.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是为使绩效评价工作顺利开展，项目负责人、项目部门及财务部门的相关人员成立了绩效评价工作小组，并制定了的《绩效项目具体实施方案》及相关的管理制度；二是绩效评价工作小组依据各制度及实施方案要求，对项目绩效执行情况进行跟踪监督和纠偏，保障项目按进度保质保量执行、资金按期进行支付，确保项目如期按要求完成。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	档案数字加工、档案技术保护、档案征集及系统维护外包
主管部门				实施单位	高新区（新市区）史志办
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.1万元	2.1万元	2.1万元	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		2.1万元	2.1万元	2.1万元
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	合理核定档案工作经费，根据档案保护费标准，对区政合一后各单位永久、长期档案进行保护。按照国家档案局的要求完成我区档案的数字化。保障局办2019年全年档案综合管理系统的存储系统正常运转，保障档案综合管理系统平台数据安全，网络正常运行。				截至目前，该项目按计划正常进行，档案数字加工已扫描20万页，系统维护外包已支付恢复数据及更换硬盘资金2.1万元。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	档案查阅群众数量	≥400人（次）	400人	20	19
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	系统维护外包2.1万元	2.1万元	2.1万元	10	9
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	服务于党和政府决策，回应社会关切，更好地发挥档案资政育人的作用	有效保障	有效保障	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	提供优质查档服务	≥1年	1年	20	20
	满意度 指标	满意度指标	对群众满意度	≥95%	98%	10	10
总分						100	98

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	年鉴及二轮修志外包费
主管部门				实施单位	高新区（新市区）史志办
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		90.29万元	90.29万元	90.29万元	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		90.29万元	90.29万元	90.29万元	10
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	《新市区志》二轮修志（外包费用）计划于2019年3月正式启动，计划两年完成。包含：资料收集、整理费、总编总纂、排版打印费、设计费、稿费、编辑费、培训费。《新市区志》二轮修志（外包费用）计划于2020年出版发行；《高新区（新市区）年鉴（2019卷）的编纂、彩页设计和排版、内文排版、书号申请、制作等服务。计划于2020年8月前出版发行。				《新市区志》二轮修志（外包费用）于2019年3月正式启动，计划两年完成。包含：资料收集、整理费、总编总纂、排版打印费、设计费、稿费、编辑费、培训费。截至目前，《新市区志》二轮修志（外包费用）已于2019年3月正式启动并签订合同，资料收集已完毕，目前已支付61.92万元。《高新区（新市区）年鉴（2019卷）的编纂、彩页设计和排版、内文排版、书号申请、制作等服务，截至目前资料已收集完毕，支付款项28.37万元。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	《新市区志》二轮修志志书发行量	1000册	1000册	10	10
			2019卷年鉴发行量	1000册	1000册	10	10
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	9
		成本指标	《新市区志》二轮修志2019年项目经费总额	61.92万元	61.92万元	10	10
			2019卷年鉴2019年项目经费总额	28.37万元	28.37万元	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	二轮志书面向社会展示高新区（新市区）十八年经济、民生各方面的发展情况，提升公众对我区发展情况的了解	有效保障	有效保障	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	高新区（新市区）年鉴一年一卷作为全区经济、民生发展的良好展示	≥1年	1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	对群众满意度	≥95%	98%	10	10

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》