中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局2019年度部门决算公开说明
中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针政策；了解掌握全区老干部工作的基本情况，及时向区委反映重要问题和提出建议；研究制定全区老干部工作总体规划和安排，并组织实施。
（二）负责离退休干部党组织建设和政治思想工作；组织指导离、退休干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。
（三）积极引导老干部在政治和经济领域中发挥作用，及时宣传老干部中的先进事迹和先进个人。
（四）做好老干部的健康疗养工作，开展适宜的文体活动并对活动场所进行管理。
（五）了解老干部的思想、学习、生活和身体状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。
（六）按规定统一掌握使用离退休人员活动经费，编制老干部活动经费预决算，严格执行离退休干部活动经费按标准使用的规定。
（七）协助有关部门，做好老干部医疗保健和病故后有关事宜的处理工作。
（八）督促、检查、指导区属有关部门贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和有关规定的情况，调查了解离退休干部政治待遇和生活待遇的落实情况及存在的问题，提出解决的方法，并定期向区委组织部报告。
（九）承办区委和主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局单位2019年度，实有人数13人，其中：在职人员7人，离休人员6人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局单位部门决算包括：中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1,773.05万元，与上年相比，减少41.79万元，降低2.3%，主要原因是离退休去世人员减少，抚恤金及丧葬费支出减少；本年支出1,733.38万元，与上年相比，减少78.22万元，降低4.32%，主要原因是离退休去世人员减少，抚恤金及丧葬费减少。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1,773.05万元，其中：财政拨款收入1,760.65万元，占99.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.39万元，占0.7%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1,733.38万元，其中，基本支出1,643.74万元，占94.83%；项目支出89.64万元,占5.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1,760.65万元，与上年相比，减少51.41万元，降低2.84%，主要原因是离退休去世人员减少，抚恤金及丧葬费减少。财政拨款支出1,732.28万元，与上年相比，减少78.96万元，降低4.36%，主要原因是离退休去世人员减少，抚恤金及丧葬费减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,890.44万元,决算数1,760.65万元，预决算差异率-6.87%，主要原因是离退休去世人员减少，抚恤金及丧葬费减少。财政拨款支出年初预算数1,890.44万元，决算数1,732.28万元，预决算差异率-8.37%，主要原因是离退休去世人员减少，抚恤金及丧葬费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,732.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901其他公共安全支出22.58万元；
2080501归口管理的行政单位离退休876.61万元；
2080503离退休人员管理机构816.09万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.23万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.77万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,643.74万元，其中：人员经费1,486.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费157.48万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元。开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局单位机关运行经费支出157.48万元，比上年增加26.66万元，增长20.38%。主要原因是慰问费增加，当年有新增退休人员。退休人员活动经费增加，2018年的活动未如期举行延期至2019年 。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋114平方米，价值25.55万元。车辆1辆，价值16.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于为老干部服务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金88.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据高新区（新市区）委老干部局的工作职能及工作计划，做好离退休人员去世后的慰问工作和各项待遇的落实工作。二是在离退休人员去世后一个月内，根据人事局核算的抚恤金及丧葬费标准，积极申请资金并及时拨付到家属手中。
发现的问题及原因：一是对参与项目相关人员的业务的培训较少。下一步改进措施：一是增加项目相关业务培训，加强项目过程控制。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
抚恤金及丧葬费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）委老干部局 |
实施单位 |
高新区（新市区）委老干部局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
90.00 |
90.00 |
88.54 |
10 |
98.38% |
9.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
90.00 |
90.00 |
88.54 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 保证及时发放抚恤金和丧葬费 |
按时发放抚恤金和丧葬费 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
抚恤金及丧葬费 |
90万元 |
88.54万元 |
20 |
19 |
||
| 质量指标 |
抚恤金及丧葬费执行国家标准 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时核发抚恤金及丧葬费 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
用于去世人员的各项待遇 |
≥4万元 |
4万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
保障去世家属权益，维护和谐社会 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
去世家属满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 离退休干部满意率 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
98 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
用户登录