乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

（1）贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针政策；了解掌握全区老干部工作的基本情况，及时向区委反映重要问题和提出建议；研究制定全区老干部工作总体规划和安排，并组织实施。

（2）负责离退休干部党组织建设和政治思想工作；组织指导离退休干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

（3）积极引导老干部在政治和经济领域中发挥作用，及时宣传老干部中的先进事迹和先进个人。

（4）做好老干部的健康疗养工作，开展适宜的文体活动并对活动场所进行管理。

（5）了解老干部的思想、学习、生活和身体状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

（6）按规定统一掌握使用离退休人员活动经费，编制老干部活动经费预决算，严格执行离退休干部活动经费按标准使用的规定。

（7）协助有关部门，做好老干部医疗保健和病故后有关事宜的处理工作。

（8）督促、检查、指导区属有关部门贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和有关规定的情况，调查了解离退休干部政治待遇和生活待遇的落实情况及存在的问题，提出解决的方法，并定期向区委组织部报告。

（9）承办区委和主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据职责，纳入中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局单位2017年部门决算编制范围的有关机关内下设0个处室，无下设处室。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局单位编制人数10人，其中：行政人员编制2人，参照公务员管理的事业单位人员编制6人，全额拨款事业单位人员编制2人。中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局单位实有在职人数9人，其中：行政在职人员2人，参照公务员管理的事业单位在职人员5人，全额拨款事业单位在职人员2人。离退休人员7人，其中：离休人员7人，退休人员0人。

第二部分中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1,733.12万元，与上年相比，减少1,026.89万元，降低37.21%，增减变化主要原因是减少了离退休干部的一部分专项支出；支出1,812.21万元，与上年相比，减少920.54万元，降低33.69%，增减变化主要原因是退休人员社会化管理以及疆外红色教育基地考察支出减少；结余15.43万元，与上年相比，减少79.09万元，降低83.68%，增减变化主要原因是年初合理制定预算，并严格按照预算开支，尽量降低资金占用率。

与预算相比情况：2017年度预算收入1,459.87万元，本年收入与预算相比，增加273.25万元，增长18.72%；预算支出1,459.87万元，本年支出与预算相比，增加352.34万元，增长24.13%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1,733.12万元，其中：财政拨款收入1,730.78万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.34万元，占0.14%。本年收入增减变化主要原因是减少了离退休干部的一部分专项支出。

与预算相比情况：2017年度预算收入1,459.87万元，本年收入与预算相比，增加273.25万元，增长18.72%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1,812.21万元，其中，基本支出1,810.79万元，占99.92%；项目支出1.42万元,占0.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是退休人员社会化管理以及疆外红色教育基地考察支出减少。

与预算相比情况：预算支出1,459.87万元，本年支出与预算相比，增加352.34万元，增长24.13%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1,730.78万元，与上年相比，减少1,029.23万元，降低37.29%，增减变化主要原因是退休人员的退休工资均交社保管理。财政拨款支出1,810.79万元，与上年相比，减少921.96万元，降低33.74%。其中：基本支出1,810.79万元，项目支出0万元。增减变化主要原因是由于各项规定取消了退休干部疆外红色教育基地参观考察的行程。财政拨款结转结余14.51万元，与上年相比，减少80.01万元，降低84.65%，增减变化主要原因是建立健全各项规章制度，严格界定开支范围，规范开支内容，加强财政资金管理。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入1,459.87万元,本年收入与预算相比，增加270.91万元，增长18.56%；预算财政拨款支出1,459.87万元，本年支出与预算相比，增加350.92万元，增长24.04%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,810.79万元，与上年相比，减少921.96万元，降低33.74%。增减变化主要原因是退休干部工资社会化管理以及疆外红色教育基地考察项目的取消。其中：按功能分类科目，2049901其他公共安全支出支出19.28万元，2080501归口管理的行政单位离退休支出52.62万元，2080502事业单位离退休支出232.12万元，2080503离退休人员管理机构支出1294.09万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.4万元，2080599其他行政事业单位离退休支出支出197.77万元，2299901其他支出支出0.51万元；按经济分类科目，工资福利支出207.43万元，商品和服务支出107.4万元,对个人和家庭的补助1,495.95万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出1,459.87万元，本年支出与预算相比，增加350.92万元，增长24.04%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余15.43万元。与上年相比，减少79.09万元，降低83.68%。

其中财政拨款结转结余14.51万元。与上年相比，减少80.01万元，降低84.65%,减少原因是年初合理制定预算，并严格按照预算开支，尽量降低资金占用率。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局单位机关运行经费支出107.4万元，比上年减少43.45万元，降低28.8%。主要原因是规范各类办公支出，严格把关，节约办公经费。

六、政府采购情况

中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计108.59万元，其中：流动资产34.18万元，固定资产74.41万元，其中：房屋114（平方米），价值25.55万元，共有车辆1辆，价值16.96万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，（其他用车主要是14座面包车，主要用于服务离退休老干部）：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值31.9万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。

204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

208类05款01项归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

208类05款02项事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

208类05款03项离退休人员管理机构：指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208类05款99项其他行政事业单位离退休支出：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》