乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会
2020年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家、自治区及乌鲁木齐市有关工商联工作的方针、政策和法律、法规；编制工商联工作规划并组织实施。
2.依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行区工商联执委会、常委会决议。
3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍宣传表彰先进典型。
4.做好履行政治协商、民主监督、参政议政有关工作；参与我区有关地方性法规、规章和政策的制定并贯彻执行，向区委、区政府提出相关意见和建议；做好非公有制经济代表人士政治安排推荐及参与政治生活、社会事务有关工作。
5.协助政府管理和服务非公有制经济；为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务；做好与国内外工商界的联系、交流，推动经贸交流和协作。
6.促进行业协会商会改革发展，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。
7.参与协调劳动关系，促进社会和谐发展；会同有关部门推动劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会2020年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：主席办公室、副主席办公室、办公室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入109.69万元，与上年相比，增加20.62万元，增长23.15%，主要原因是:因单位人员增加，工资相应经费增加。本年支出94.13万元，与因单位人员增加，工资相应经费增加上年相比，增加16.26万元，增长20.88%，主要原因是:因单位人员增加，工资相应支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入109.69万元，其中：财政拨款收入109.69万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出94.13万元，其中：基本支出88.31万元，占93.82%；项目支出5.82万元，占6.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入109.69万元，与上年相比，增加20.63万元，增长23.16%，主要原因是：因单位人员增加，工资相应经费增加。财政拨款支出94.13万元，与上年相比，增加16.26万元，增长20.88%，主要原因是：因单位人员增加，工资相应支出增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数64.08万元，决算数109.69万元，预决算差异率71.18%，主要原因是：因单位人员增加，工资相应经费增加。财政拨款支出年初预算数64.08万元，决算数94.13万元，预决算差异率46.89%，主要原因是:因单位人员增加，工资相应支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出94.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2012801行政运行73.93万元；
2012899其他民主党派及工商联事务支出0.68万元；
2012901行政运行2.90万元；
2012902一般行政管理事务3.84万元；
2012999其他群众团体事务支出1.30万元；
2049901其他公共安全支出7.71万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.78万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出88.31万元，其中：
人员经费87.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0.53万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会单位机关运行经费支出0.53万元，比上年减少1.65万元，降低75.69%，主要原因是节约业务经费办公用品开支。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金5.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金得到充分利用；二是充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆长治久安的目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务。发现的问题及原因：一是项目申请、设立过程教繁琐；二是资金使用程序审核多。下一步改进措施:一是明确项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；二是依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
工商联业务经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 有效解决企业困难，有效完善工商联工作职能，持续解决企业困难 |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
参与企业 |
50 |
50 |
12.5 |
12.5 |
|||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
00% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目经费总额 |
3 |
3 |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 社会效益指标 |
||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会发展和长治久安的总目标，项目持续发挥的期限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
工商联培训经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.17 |
0.04 |
0.04 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.17 |
0.04 |
0.04 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 完成本年度培训工作 |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
举行次数 |
1 |
1 |
12.5 |
12.5 |
|||||||
| 质量指标 |
资金保障率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
| 时效指标 |
本年度及时完成率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
| 成本指标 |
本年总成本 |
0.04 |
0.04 |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
保证商会有效运营，保证工商联会员企业持续发保证工商联会员企业持续发展 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚人员补助 |
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| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
| 按时发放补助 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
“访惠聚”补助人数 |
1 |
1 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||||
| “访惠聚”社区数 |
1 |
1 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
考勤执行合格率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||||||
| 协助社区工作合格率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
补助资金及时到位率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||||||
| 补助及时发放率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
总项目成本 |
0.84 |
0.84 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||||||
| “访惠聚”补助人均标准 |
1800 |
1800 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效解决社会居民困难 |
有效 |
达成 |
10 |
10.0 |
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| 有效完善工作队工作职能 |
有效 |
达成 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续解决所在社区居民困难 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区干部满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|||||||||||||||||||||
| 居民满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
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| 项目支出绩效自评表 |
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| （2020年度） |
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| 项目名称 |
访惠聚工作队为民办实事工作经费和第一书记经费 |
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| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
17.00 |
1.94 |
1.94 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
17.00 |
1.30 |
1.30 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.64 |
0.64 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
| 根据区委工作安排，访惠聚工作队开展为民办实事工作。使群众满意 |
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| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
访惠聚工作队数 |
1 |
1 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||
| 每月开展次数 |
1 |
1 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
活动开展保障率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金及时拨付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
每次支出数额 |
2000 |
2000 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||
| 项目支出总额 |
1.94 |
1.94 |
8.35 |
8.35 |
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障访惠聚工作队开展为民办实事工作 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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