中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会2020年度部门决算公开说明
中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会
2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织。团区委在区委和团市委领导下工作。其机关的主要职责是:
(一)按照党的路线、方针、政策和中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会的章程，制定中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会工作规划，当好区委、管委会、区政府的助手，在“两个文明”建设中，充分发挥中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会的生力军和突击队作用。
(二)做好青少年法规制度的宣传、实施工作;及时了解掌握青少年意愿和呼声，协助区委、管委会、区政府处理、协调与青少年利益相关事务;协助有关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动;协助政府做好未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益。
(三)协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校和社会安定团结;完成区委、管委会、区人民政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。
(四)负责指导和组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各级各类优秀青少年。
(五)负责全区团的基层组织建设工作，加强团干部队伍建设，教育培训团队干部。
(六)组织实施“希望工程”的有关工作，组织、发动、引导社会各界捐助贫困地区的失学儿童。
(七)领导全区少先队工作，发挥以团带队作用，承担区少先队工作委员会办公室工作。
(八)承办区委、管委会、区人民政府和团市委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会2020年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会部门决算包括：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入235.32万元，与上年相比，增加140.83万元，增长149.04%，主要原因是:因疫情暴发，本年新增市级重大疫情防控补助资金及区级配套疫情防控补助资金。本年支出222.75万元，与上年相比，增加134.33万元，增长151.92%，主要原因是:因疫情暴发，本年新增南疆转移就业人员支出，“红山大学生基层成长计划”志愿者保险费 ，市级与区级配套重大疫情防控补助。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入235.32万元，其中：财政拨款收入208.08万元，占88.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.25万元，占11.58%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出222.75万元，其中：基本支出119.93万元，占53.84%；项目支出102.82万元，占46.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入208.08万元，与上年相比，增加128.66万元，增长162.00%，主要原因是：因疫情暴发，本年新增市级重大疫情防控补助资金及区级配套疫情防控补助资金。财政拨款支出208.49万元，与上年相比，增加126.73万元，增长155.00%，主要原因是：因疫情暴发，本年新增南疆转移就业人员支出，“红山大学生基层成长计划”志愿者保险费 ，市级与区级配套重大疫情防控补助资金。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数127.42万元，决算数208.08万元，预决算差异率63.30%，主要原因是：因疫情暴发，本年新增市级重大疫情防控补助资金及区级配套疫情防控补助资金。财政拨款支出年初预算数127.42万元，决算数208.49万元，预决算差异率63.62%，主要原因是:因疫情暴发，本年新增南疆转移就业人员支出，“红山大学生基层成长计划”志愿者保险费 ，市级与区级配套重大疫情防控补助资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出208.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2012901行政运行106.79万元；
2012902一般行政管理事务42.86万元；
2012999其他群众团体事务支出0.47万元；
2049901其他公共安全支出7.49万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.47万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.72万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理45.70万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.93万元，其中：
人员经费117.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2.22万元，包括：办公费、手续费、邮电费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会单位机关运行经费支出 2.22万元，比上年增加0.51万元，增长29.82%，主要原因是本年新增5名雇员，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金112.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效；二是提高了本单位财政性资金的使用效益。发现的问题及原因：一是评价指标体系不完善，实际操作有难度；二是预算编制完成后缺少跟踪反馈。下一步改进措施:一是加强财务人员的培训学习，提高专业能力，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是完善预算编制完成后的跟踪体系，预报和防范问题，及时调整改进，为未来预算的编制做准备。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
大学生服务西部计划及青年发展专项经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
50.00 |
42.86 |
42.86 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
50.00 |
42.86 |
42.86 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 完成全年目标 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖团组织数量 |
25 |
25 |
6.25 |
6.25 |
||||||
| 高新区青年之家数量 |
23 |
23 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
| 组织活动数量 |
20 |
20 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||
| 经费保障率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金按时支付率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||
| 项目按时完成情况 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
| 成本指标 |
大学生服务西部计划及青年发展专项经费 |
42.86 |
42.86 |
6.25 |
6.25 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效增强青年凝聚力 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
共青团改革推进率 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
高新区（新市区）基层团组织满意率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
共青团市委拨团费返还款 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 于全年各个节点完成基础团务工作 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
开展活动数量 |
5 |
5 |
6.25 |
6.25 |
||||||
| 覆盖团组织数量 |
5 |
5 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
| 覆盖团员人数 |
100 |
100 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||
| 活动经费保障率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
| 时效指标 |
项目按时完成率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||
| 活动按时完成率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目支出额 |
0.6 |
0.6 |
6.25 |
6.25 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效增强团员青年凝聚力 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
共青团改革推进率 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
高新区（新市区）基层团组织满意率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
市团委拨返还团费 |
||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1.67 |
1.67 |
1.67 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1.67 |
1.67 |
1.67 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
| 保障全年业务工作开展 |
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| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
组织活动场次 |
5 |
5 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||
| 覆盖团组织数量 |
5 |
5 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 覆盖团员青年数 |
50 |
50 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||||
| 活动经费保障率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目按时完成率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||||
| 活动经费按时支付率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
1.67 |
1.67 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
增强团青年凝聚力员 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层团组织满意率 |
95% |
95 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
市团委拨“共青团爱心生日会”基层专项补助 |
||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
| 在全区范围内开展“爱心生日会”，保障共青团"爱心生日会”的开展 |
|||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
活动开展场次 |
3 |
3 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 覆盖学校数 |
5 |
5 |
6.25 |
||||||||||||||||||||||
| 覆盖儿童数 |
150 |
150 |
6.25 |
||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 活动开展经费保障率 |
100% |
100% |
6.25 |
||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目按时完成率 |
100% |
100% |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 经费按时支付率 |
100% |
100% |
6.25 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
支出额 |
1 |
1 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
提升困难儿童幸福感、归属感 |
有效 |
达成 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
共青团改革推进年限 |
1 |
1 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务儿童满意率 |
95% |
95% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
自治区团委拨2019年全国“青年之家”主题活动项目经费 |
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| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
10.82 |
10.82 |
10.82 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
10.82 |
10.82 |
10.82 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
| 建设25个青年之家，并保证活动持续化开展，保障青年之家建设及活动经费 |
|||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
青年之家数量 |
20 |
20 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||
| 组织活动场次 |
150 |
150 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 服务青年数量 |
2500 |
2500 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||
| 活动经费保障率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目按时完成率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||
| 经费按时支付 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
10.82 |
10.82 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
增强青年凝聚力 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
共青团改革推进率 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层团组织满意率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
市团委拨工作奖励金 |
||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 |
|||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
| 于各个节点完成全年团务工作，保障全年团务工作的正常开展 |
|||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
全年使用次数 |
1 |
1 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||
| 覆盖团工委数量 |
1 |
1 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 覆盖团支部数量 |
10 |
10 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||
| 经费保障率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目按时完成率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||
| 工作按时开展率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
0.17 |
0.17 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
增强基层团组织建设 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
共青团改革推进率 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层团组织满意率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
重大疫情补助经费 |
||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
35.98 |
35.98 |
35.98 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
35.98 |
35.98 |
35.98 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
| 向全区各个疫情防控点位派志愿者开展疫情防控志愿者服务 |
|||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
招募志愿者数量 |
500 |
500 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||
| 资金发放准确率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目按时完成率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||
| 资金按时发放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
35.98 |
35.98 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
维护社会健康安全 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响时限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社[2020]18号拨付第四批市级2020年重大疫情防控补助资金 |
||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
10.00 |
9.72 |
9.72 |
10 |
100.00% |
|||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
10.00 |
9.72 |
9.72 |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
| 疫情期间向全区各疫情防控点位派志愿者，开展志愿服务 |
|||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
招募志愿者数量 |
500 |
500 |
8.33 |
|||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
8.33 |
|||||||||||||||||||||
| 资金发放准确率 |
100% |
100% |
8.33 |
||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目完成率 |
100% |
100% |
8.33 |
|||||||||||||||||||||
| 资金按时支付率 |
100% |
100% |
8.33 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
9.72 |
9.72 |
8.35 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
维护社会健康安全 |
有效 |
达成 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响时限 |
1 |
1 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
疫情补助资金 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
9.72 |
10 |
97.20% |
9.7 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
9.72 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 《关于解决疫情期间招募志愿者经费的请示》 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金发放次数 |
1 |
1 |
8.33 |
8.33 |
||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 资金发放准确率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金保障率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 资金按时发放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 成本指标 |
经费总额 |
10 |
10 |
8.35 |
8.35 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效维护社会健康安全 |
有效 |
有效 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响时限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
99.7 |
|||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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