新疆中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会2019年度部门决算公开说明
新疆中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织。团区委在区委和团市委领导下工作。其机关的主要职责是:
(一)按照党的路线、方针、政策和共青团的章程，制定共青团工作规划，当好区委、管委会、区政府的助手，在“两个文明”建设中，充分发挥共青团的生力军和突击队作用。
(二)做好青少年法规制度的宣传、实施工作;及时了解掌握青少年意愿和呼声，协助区委、管委会、区政府处理、协调与青少年利益相关事务;协助有关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动;协助政府做好未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益。
(三)协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作;完成区委、管委会、区人民政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。
(四)负责指导和组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各级各类优秀青少年。
(五)负责全区团的基层组织建设工作，加强团干部队伍建设，教育培训团队干部。
(六)组织实施“希望工程”的有关工作，组织、发动、引导社会各界捐助贫困地区的失学儿童。
(七)领导全区少先队工作，发挥以团带队作用，承担区少先队工作委员会办公室工作。
(八)承办区委、管委会、区人民政府和团市委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会单位2019年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会单位部门决算包括：新疆中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入94.49万元，与上年相比，增加44.11万元，增长87.56%，主要原因是本年支出团代会经费，共青团、少先队活动开展，少先队代表大会经费等项目；本年支出88.42万元，与上年相比，增加36.79万元，增长71.26%，主要原因是本年雇员工资计入工资福利支出，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入94.49万元，其中：财政拨款收入79.42万元，占84.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.07万元，占15.95%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出88.42万元，其中，基本支出57.94万元，占65.54%；项目支出30.47万元,占34.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入79.42万元，与上年相比，增加32.08万元，增长67.75%，主要原因是本年项目经费、人员经费支出增加。财政拨款支出81.76万元，与上年相比，增加30.14万元，增长58.37%，主要原因是本年项目经费、人员经费支出增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数61.94万元,决算数79.42万元，预决算差异率28.23%，主要原因是人员经费增加。财政拨款支出年初预算数61.94万元，决算数81.76万元，预决算差异率32.01%，主要原因是追加项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出81.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2012901行政运行44.93万元；
2012902一般行政管理事务19.35万元；
2012999其他群众团体事务支出7.95万元；
2049901其他公共安全支出6.94万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.6万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出57.94万元，其中：人员经费56.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1.71万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元。开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会单位机关运行经费支出1.71万元，比上年减少11.75万元，降低87.29%。主要原因是厉行节约，本年办公经费支出减少。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金30.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是本年单位整体支出绩效目标实现情况好，单位整体业务工作得到了好的提升。发现的问题及原因：一是项目绩效目标制定合理性有待加强。下一步改进措施：一是结合工作实际合理制定绩效目标。
| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
共青团、少先队活动开展 |
|||||||
| 主管部门 |
共青团高新区（新市区）委员会 |
实施单位 |
共青团高新区（新市区）委员会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
15.50 |
15.50 |
15.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
15.50 |
15.50 |
15.50 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 组织开展学雷锋月、植树节、清明节、“五四”青年节、“六一”儿童节、“一二•九”活动、少先队建队日等共青团、少先队重大节日期间的相关活动，以及年度共青团工作、少先队工作总结表彰，年度培训。 |
按照预期目标完成组织开展学雷锋月、植树节、清明节、“五四”青年节、“六一”儿童节、“一二•九”活动、少先队建队日等共青团、少先队重大节日期间的相关活动，以及年度共青团工作、少先队工作总结表彰，年度培训。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
评选表彰先进团组织、团干部、团员 |
=55个 |
55个 |
10 |
10 |
||
| 团干部培训 |
=120人 |
120人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
参与活动的青年、团员、少先队员占比 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
支出额 |
≤15.5万元 |
15.5万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
增强全区青年团员凝聚力 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
推进共青团基层组织改革 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
基层团组织满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
||
| 团员青年满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
共青团、少先队基层组织建设 |
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| 主管部门 |
共青团高新区（新市区）委员会 |
实施单位 |
共青团高新区（新市区）委员会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
4.00 |
4.00 |
3.70 |
10 |
92.50% |
9.00 |
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| 其中：当年财政拨款 |
4.00 |
4.00 |
3.70 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||
| 指导帮助区属各街道团工委整合辖区企事业单位资源，成立青年工作共建委员会，在社会组织和两新组织中新建团支部，加强对青年群体的思想引领和服务工作。 |
按照预期目标完成指导帮助区属各街道团工委整合辖区企事业单位资源，成立青年工作共建委员会，在社会组织和两新组织中新建团支部，加强对青年群体的思想引领和服务工作。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
基层团组织覆盖街道、乡（镇）数量 |
22个 |
22个 |
10 |
10 |
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| 全年发展团员 |
1107人 |
1107人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
初中、高中团学比 |
30% |
38% |
10 |
10 |
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| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
支出额 |
≤4万元 |
4万元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
增强全区青年团员凝聚力 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
推进共青团基层组织改革 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
基层团组织满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||
| 团员青年满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
97.00 |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
团代会经费 |
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| 主管部门 |
共青团高新区（新市区）委员会 |
实施单位 |
共青团高新区（新市区）委员会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
9.40 |
9.40 |
9.40 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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| 其中：当年财政拨款 |
9.40 |
9.40 |
9.40 |
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| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||
| 顺利召开共青团高新区（新市区）第一届代表大会，少先队高新区（新市区）第一届代表大会。 |
顺利召开共青团高新区（新市区）第一届代表大会，少先队高新区（新市区）第一届代表大会。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
代表人数 |
250人 |
250人 |
10 |
10 |
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| 会务用品数量 |
250个 |
250个 |
10 |
10 |
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| 质量指标 |
会务用品、印刷品合格率 |
98% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指标 |
支出额 |
≤9.4万元 |
9.4万元 |
10 |
10 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
增强全区青年团员凝聚力 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
推进共青团基层组织改革 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
基层团组织满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||
| 基层少先队组织满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
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| 总分 |
100 |
98.00 |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
共青团西部计划志愿者补助 |
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| 主管部门 |
共青团高新区（新市区）委员会 |
实施单位 |
共青团高新区（新市区）委员会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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| 其中：当年财政拨款 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 进一步增强西部计划在凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团工作中的重要作用，提供西部计划志愿者生活补助。 |
按照预期目标完成全年志愿者补助发放工作。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
发放人数 |
1人 |
1人 |
10 |
10 |
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| 质量指标 |
上岗率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指标 |
月发放额 |
1500元 |
1500元 |
10 |
10 |
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| 支出额 |
≤1.8万元 |
1.8万元 |
10 |
10 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
进一步增强西部计划在凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团工作中的重要作用 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
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| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
推进共青团基层组织改革 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
基层团组织满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
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| 团员青年满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
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| 总分 |
100 |
98.00 |
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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