2018年度高新区（新市区）妇联部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）妇联部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、高新区（新市区）妇联位于乌鲁木齐市四平路2288号创新广场A座，是高新区（新市区）区委领导下的人民团体，参照公务员法管理的正科级行政单位。 即2012年8月，高新区（新市区）妇联升为副县级单位。高新区（新市区）妇联现有工作人员3名，主席1名、科员2名。
2、高新区（新市区）妇联的主要业务工作有：组织建设、宣传、发展、维权、儿少、妇儿工委办公室工作。
3、高新区（新市区）妇联在11个片区管委会、6个街道、1镇、4乡、21个行政村、145个社区均建有妇联（妇工委）、妇代会。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）妇联部门决算包括：高新区（新市区）妇联部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）妇联2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）妇联 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入101.63万元,与上年相比，增加25.97万元，增长34.32%，增加变化主要原因是：维权及基层组织建设费用的增加；支出102.83万元，与上年相比，增加6.85万元，增长7.14%，增加变化主要原因是：人员工资福利增加；结余23.61万元，与上年相比，减少1.2万元，降低4.84%。增减变化主要原因是：人员增加，运行经费增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计101.63万元，其中：财政拨款收入101.4万元，占99.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.22万元，占0.23%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数81.77万元，决算数101.63万元，预决算差异率24.29%，差异主要原因是：人员增加，财政拨款增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计102.83万元，其中：基本支出92.57万元，占90.02%；项目支出10.26万元，占9.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数81.77万元，决算数102.83万元，预决算差异率25.75%，差异主要原因是：人员增加，运行经费增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入101.4万元，与上年相比，增加25.74万元，增长34.02%。增加变化的主要原因是：维权及基层组织建设费用的增加。财政拨款支出102.83万元，与上年相比，增加6.85万元，增长7.14%，增加变化的主要原因是：维权及基层组织建设费用的增加。其中：基本支出92.57万元，项目支出10.26万元。财政拨款结转结余23.38万元，与上年相比，减少1.43万元，降低5.76%。增减变化的主要原因是：行政运行款项里社保基数及住房公积金基数调整增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数81.77万元，决算数101.4万元，预决算差异率24.01%，差异主要原因是：维权及基层组织建设费用的增加。财政拨款支出年初预算数81.77万元，决算数102.83万元，预决算差异率25.75%，差异主要原因是：维权及基层组织建设费用的增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入101.4万元。与上年相比，增加25.74万元，增长34.018%。增减变化的主要原因是：维权及基层组织建设费用的增加。一般公共预算财政拨款支出102.83万元。与上年相比，增加6.85万元，增长7.14%。增减变化的主要原因是：维权及基层组织建设费用的增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出86.02万元，公共安全支出10.06万元，社会保障和就业支出6.74万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出63.33万元，对个人和家庭的补助16.23万元，商品和服务支出20.63万元，资本性支出2.64万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数81.77万元，决算数101.4万元，预决算差异率24.01%，差异主要原因是：维权及基层组织建设费用的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数81.77万元，决算数102.83万元，预决算差异率25.75%，差异主要原因是：维权及基层组织建设费用的增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余23.61万元，与上年相比，减少1.2万元，降低4.84%。
其中财政拨款结转结余23.38万元，与上年相比，减少1.43万元，降低5.76%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。区妇联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。区妇联国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）妇联（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出13.08万元，比上年增加0.26万元，增长2.03%，主要原因是：工资福利支出增加，增加人员经费支出。
2018年度高新区（新市区）妇联（事业单位）日常公用经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：和上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；其他用车主要是：无此项内容；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
维权及基层组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维权及基层组织建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是积极开展妇女维权宣传教育活动，加强“12338”法律维权咨询热线服务、完善社区妇女维权工作站工作、加强维权志愿者队伍建设；二是开展“平安家庭”创建活动、开展“巾帼助困”行动，进一步维护弱势妇女儿童的合法权益。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
其他公共管理事务支出 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）妇联 |
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| 预算 |
预算数： |
17.9万 |
执行数： |
10.2万 |
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| 其中：财政拨款 |
9.9万 |
其中：财政拨款 |
10.2万 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 开展妇女维权宣传教育活动、加强“12338”法律维权咨询热线服务、完善社区妇女维权工作站工作、加强维权志愿者队伍建设、开展“平安家庭”创建活动、开展“巾帼助困”行动，进一步维护弱势妇女儿童的合法权益。 |
开展妇女维权宣传教育活动、加强“12338”法律维权咨询热线服务、完善社区妇女维权工作站工作、加强维权志愿者队伍建设、开展“平安家庭”创建活动、开展“巾帼助困”行动，进一步维护弱势妇女儿童的合法权益。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1 |
开展妇女维权宣传教育活动 |
完成开展妇女维权宣传教育活动12次 |
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| 指标2 |
维权站建设达到100% |
我区妇女维权站建设达到100% |
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| 指标3 |
发放《妇女权益保障法》、《婚姻法》、法律援助小册子。 |
发放《妇女权益保障法》、《婚姻法》12000本、法律援助小册子双语版80本。 |
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| 质量指标 |
指标1 |
完成12场妇女维权宣传教育 |
完成12场妇女维权宣传教育 |
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| 指标2 |
发放《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等宣传材料 |
完成发放《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等宣传材料12000份 |
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| 指标3 |
维权站建设达到100% |
我区妇女维权站建设达到100% |
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| 时效指标 |
指标1 |
完成12场妇女维权宣传教育 |
完成12场妇女维权宣传教育 |
|||
| 指标2 |
发放《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等宣传材料 |
完成发放《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等宣传材料12000份 |
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| 指标3 |
维权站建设达到100% |
我区妇女维权站建设达到100% |
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| 成本指标 |
指标1： |
宣传成本 |
资料印制费用4.5万元 |
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| 指标2： |
培训工作成本 |
场地、培训费3.3万元 |
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| 指标3： |
维权站建设成本 |
维权站建设成本2.4万元 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
全区妇女 |
全区妇女 |
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| 指标2： |
促进妇女平等就业权利、合法土地权益、预防和制止家庭暴力等方面重大问题的解决。 |
完成促进妇女平等就业权利、合法土地权益、预防和制止家庭暴力等方面重大问题。 |
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| 指标3: |
完善社区妇女维权工作站工作 |
我区妇女维权站建设达到100% |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
依托《中华全国妇女联合会章程》 |
依托《中华全国妇女联合会章程》可持续性较好 |
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| 指标2： |
明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督。 |
明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督。 |
||||
| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
妇女满意度90% |
妇女满意度100% |
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| 指标2： |
上级满意度90% |
上级满意度100% |
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| …… |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）：指行政运行。201（类）29（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）29（款）99（项）：其他群众团体事务支出。204（类）99（款）01（项）：其他公共安全支出。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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