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新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局2019年度部门

来源：区财政局发布时间：2020-11-02 浏览次数：次【字体：小大】

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局2019年度部门

决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策。制定部门规章制度，并监督实施。

2.承担本级各项财政收支管理责任；负责编制本级预决算草案并组织执行；受新区人民政府委托向人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

3.组织制定本级国库管理制度、国库集中收付制度，管理监督地方国库资金缴拨使用；管理财政统一发放工资工作。

4.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

5.管理和指导全区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

6.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责本级财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局单位2019年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局单位决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入603.39万元，与上年相比，减少4,735.01万元，降低88.7%，主要原因是：上年支付企业扶持资金；支出548.29万元，与上年相比，减少4,819.14万元，降低89.78%，主要原因是：上年支付企业扶持资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入603.39万元，其中：财政拨款收入602.44万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.94万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出548.29万元，其中，基本支出284.51万元，占51.89%；项目支出263.78万元,占48.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入602.44万元，与上年相比，减少4,735.42万元，降低88.71%，主要原因是：上年支付企业扶持资金，本年未安排此项支出。财政拨款支出545.59万元，与上年相比，减少4,799.98万元，降低89.79%，主要原因是：上年支付企业扶持资金，本年未安排此项支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数676.21万元,决算数602.44万元，预决算差异率-10.91%，主要原因是：年初预算安排企业扶持资金，本年内调减企业扶持资金。财政拨款支出年初预算数676.21万元，决算数545.59万元，预决算差异率-19.32%，主要原因是：年初预算包含企业扶持资金，年内未安排企业扶持资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出545.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601行政运行239.92万元；

2010607信息化建设55.73万元；

2010608财政委托业务支出175.12万元；

2010699其他财政事务支出36.92万元；

2049901其他公共安全支出25.54万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出281.81万元，其中：人员经费273.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.74万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费用；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局单位机关运行经费支出8.74万元，比上年减少9.28万元，降低51.5%，主要原因是：上年雇员经费支出计入商品服务支出中，本年雇员经费支出计入工资福利支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额8.99万元，其中：政府采购货物支出8.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额8.99万元，占政府采购支出总金额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋8,812.53平方米，价值1,383.57万元。共有车辆4辆，价值88.89万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：本单位办公业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金263.77万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了对绩效评价工作重要性和必要性的认识，提高了项目资金使用的绩效意识；二是开展绩效监督，对项目支出纳入评价范围，动态跟踪，以提高财政资金使用效益，确保各项工作顺利开展；三是强化绩效评价结果和部门预算有机结合，在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作，要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	PPP中心聘用人员工资
主管部门	高新区（新市区）财政局			实施单位	乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额		14.01	5.16	5.16	10		100%	10.00
	其中：当年财政拨款		14.01	5.16	5.16
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成目标
	按时、足额准确发放PPP中心聘用人员工资				全年共发放3人工资51600元，发放了12个月，已按时总额发放到位
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	人数（人）	3	3	10		10
		质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10		10
			资金支付准确率	≥95%	100%	10		10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10		10
		成本指标	预算资金	5.16万元	5.16万元	10		10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	确保聘用人员正常工作生活，包装基础设施建设发展	有效保障	达成	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	推动加快构建现代财政体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革提供支撑	≥1年	1年	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100分	100分

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	编制行政事业单位内部控制报表
主管部门	高新区（新市区）财政局			实施单位	乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.80	1.30	1.30	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.80	1.30	1.30
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	编制行政事业单位内控报表				行政事业单位内部控制报表按要求编制完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	报表数（份）	1	1	10	10
		质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10
		质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	预算金额	1.3万元	1.3万元	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	编报反映真实状况的内控报表	有效保障	达成	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	规范和完善内控制度，推动加快构建现代财政体系	≥1年	1年	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100分	100分

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	部门决算服务费
主管部门	高新区（新市区）财政局			实施单位	乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.50	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3.50	3.00	3.00
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	完成支付2019年决算编制审核服务费				2019年度本门决算服务费已支付到位
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	部门（家）	100	136	10	10
		质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10
		质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	预算资金	3.0万元	3.0万元	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	确保财务决算报表真实准确	有效保障	达成	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	为各部门下一年度财务工作提供决策依据	≥1年	1年	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100分	100分

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	财务软件购买及年费
主管部门	高新区（新市区）财政局			实施单位	乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25.00	15.20	15.20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		25.00	15.20	15.20
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	为适应行政事业单位财务制度改革，财政局核算中心更新财务软件				依据合同约定时间支付软件购置费及软件使用年费，软件安装调试正常后，已支付。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	安装软件并调试（套）	5	2	10	10
		质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10
		质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	预算资金	15.20万元	15.20万元	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	适应新行政事业单位会计制度，有助于完成其他财务相关业务	有效保障	达成	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	推动加快构建现代财政体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革	≥1年	1年	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100分	100分

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	财政监督审计费
主管部门	高新区（新市区）财政局			实施单位	乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15.00	3.12	3.12	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		15.00	3.12	3.12
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	审计监督财务收支合法性、预算执行及财务决算编制合规性、内控制度完善性等				完成以下工作目标：开展会计监督检查工作对各单位会计信息进行专项检查资金拨付及时性
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	审计单位（家）	1	1	10	10
		质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10
		质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	预算资金	3.12万元	3.12万元	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障财务收支合法、预算执行及财务决算合规、内控制度完善	有效保障	达成	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	推动加快构建现代财政体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革	≥1年	1年	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100分	100分

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	财政平台服务费
主管部门	高新区（新市区）财政局			实施单位	乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30.00	23.88	23.88	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		30.00	23.88	23.88
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	保证财政业务平台正常运行				财政平台可实时使用，保证各单位经济业务正常开展
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	平台维护（次）	4	3	10	7.5	2019年平台运行维护预计4次，实际维护3次。下年度加强
		质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10
		质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	预算资金	23.88万元	23.88万元	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	确保财政业务平台实时正常运行	有效保障	达成	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	平台使用保证各单位经济业务正常开展	≥1年	1年	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100分	97.5

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	代理记账
主管部门	高新区（新市区）财政局			实施单位	乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		250.00	100.30	100.30	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		250.00	100.30	100.30
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	支付全年代理记账费				完成本年度各预算单位的账务处理工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	代理公司（家）	2	2	10	10
		质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10
		质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	预算资金	100.3万元	100.3万元	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	完成多家部门及企业的本年度账务处理，确保账务处理无误	有效保障	达成	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	各部门账务处理的延续性，确保账务处理无误	≥1年	1年	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9.8
总分						100分	99.80分

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	访惠聚为民办实事经费
主管部门	高新区（新市区）财政局			实施单位	乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			2.83	2.83	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款			2.83	2.83
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	根据年初访惠聚办公室的同意安排完成年内为民办实事的任务				本局两个工作队按要求完成为民办实事20件，完成年内目标任务
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	件数	20	20	10	10
		质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10
		质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	预算资金	2.83	2.83	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障“访惠聚”工作队为民办好事办实事	有效保障	达成	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	为“访惠聚”活动持续开展做好基础工作提供保障	≥1年	1年	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100分	100分

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	机房专用空调
主管部门	高新区（新市区）财政局				实施单位	乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			7.00	6.35	6.35	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款			7.00	6.35	6.35
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成目标
年度总体目标	购置机房专用空调并调试安装合格	已完成的指标:空调内机型号CS016HA0T00-I型号CS016HA0T00-IT(跟踪目标值：=1台，实际值：=1台) 空调外机型号ASC18-I型号ASC18-IT(跟踪目标值：=1台，实际值：=1台) 空调安装调试(跟踪目标值：安装正确，实际值：安装正确) 空调正常运行使用(跟踪目标值：运行正常，实际值：运行正常) 拨付及时性(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%) 对环境影响(跟踪目标值：=0，实际值：=0) 对周遭影响(跟踪目标值：=0，实际值：=0) 各单位领导满意度(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%) 本单位领导满意度(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%)
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标		数量指标	空调机（台）	1	1	10	10
			质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10
			质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10
			时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10
			成本指标	预算资金	6.35万元	6.35万元	10	10
	项目效果指标		经济效益指标
			社会效益指标	确保机房工作人员正常工作，维护数据正常	有效保障	达成	20	20
			生态效益指标
			可持续影响指标	确保机房工作人员正常工作，维护数据正常	≥1年	1年	10	10
	满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分							100分	100分

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	绩效评价审计费
主管部门	高新区（新市区）财政局				实施单位	乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			50.00	22.40	22.40	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款			50.00	22.40	22.40
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成目标
年度总体目标	用于支付本年度绩效评价审计费	已完成的指标:拨付及时性(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 本单位领导满意度(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%) 完成全区单位绩效评价审核(跟踪目标值：≥100家，实际值：136家) 对单位绩效评价编辑汇总(跟踪目标值：≥1家，实际值：1家) 对单位绩效评价审核(跟踪目标值：保证各单位绩效评价审核无误，实际值：保证各单位绩效评价审核无误) 各评价真实真实性(跟踪目标值：确保各汇总评价真实有效，实际值：确保各汇总评价真实有效) 预算资金(跟踪目标值：=12.4万元，实际值：=12.4万元) 监督绩效评价完成度(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标		数量指标	审计全区单位（家）	100	136	10	10
			质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10
			质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10
			时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10
			成本指标	预算资金	22.4万元	22.4万元	10	10
	项目效果指标		经济效益指标
			社会效益指标	确保本年度绩效评价审计真实可信	有效保障	达成	20	20
			生态效益指标
			可持续影响指标	监督绩效评价完成度，确保长期真实可信	≥1年	1年	10	10
	满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分							100分	100分

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	地方政府债务专题研究咨询服务费
主管部门	高新区（新市区）财政局				实施单位		乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额				35.00	35.00		10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款				35.00	35.00
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成目标
	为政府项目建设提供资金支持,更好防范化解地方债务风险	已完成地方政府债务专题研究
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标		数量指标	专题研究次数	1	1		10	10
			质量指标	资金到位率	≥95%	100%		10	10
				资金支付准确率	≥95%	100%		10	10
			时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%		10	10
			成本指标	预算资金	35万元	35万元		10	10
	项目效果指标		经济效益指标
			社会效益指标	提供地方政府债务主题研究参考资料	有效保障	有效保障		20	20
			生态效益指标
			可持续影响指标	防范化解地方债务风险	≥1年	1年		10	10
	满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥95%	100%		10	10
								100分	100分

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称		预算编制费
主管部门		高新区（新市区）财政局				实施单位	乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			11.80	11.80	11.80	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款			11.80	11.80	11.80
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标		预期目标	实际完成目标
年度总体目标		用于支付本年预算编制整体费用	已完成的指标:完成全区单位财政供养人数上报(跟踪目标值：≥100家，实际值：136家) 完成2019年度预算编制(跟踪目标值：=1年度，实际值：1年度) 完成预算报表编制(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 预算报表真实准确性(跟踪目标值：真实准确，实际值：真实准确) 规定时间完成预算报表汇总(跟踪目标值：规定时间完成预算报表汇总，实际值：规定时间完成预算报表汇总) 预算资金(跟踪目标值：=11.8万元，实际值：=11.8万元) 对周遭没有影响(跟踪目标值：=0，实际值：=0) 对环境影响(跟踪目标值：=0，实际值：=0) 各单位领导满意度(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%) 本单位领导满意度(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%)
年度绩效指标完成情况	一级指标			二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标			数量指标	全区财政供养单位数（家）	100	136	10	10
				质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10
				质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10
				时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10
				成本指标	预算资金	11.8万元	11.8万元	10	10
	项目效果指标			经济效益指标
				社会效益指标	确保本年度预算编制真实准确	有效保障	达成	20	20
				生态效益指标
				可持续影响指标	推动加快构建现代财政体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革提供依据	≥1年	1年	10	10
	满意度指标			满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分								100分	100分

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	政府经济分类总决算
主管部门	高新区（新市区）财政局				实施单位		乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			1.50	0.29	0.29		10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款			1.50	0.29	0.29
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成目标
	用于支付本年度政府经济分类总决算	已完成的指标:对全区各项经济指标分类(跟踪目标值：≥10类，实际值：10类) 各单位的报表汇总分类分析(跟踪目标值：≥136家，实际值：136家) 按时完各单位的报表汇总分类分析预算资金(跟踪目标值：=0.29万元，实际值：=0.29万元) 掌握财务数据指标使用(跟踪目标值：≥90%，实际值：90%) 各单位领导满意度(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%) 本单位领导满意度(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%)
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标		数量指标	全区报表单位（家）	136	136		10	10
			质量指标	资金到位率	≥95%	100%		10	10
				资金支付准确率	≥95%	100%		10	10
			时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%		10	10
			成本指标	预算资金	0.29万元	0.29万元		10	10
	项目效果指标		经济效益指标
			社会效益指标	对全区各单位各项经济指标分类提供保证	有效保障	达成		20	20
			生态效益指标
			可持续影响指标	对全区各单位掌握财务数据指标，使用各项经济指标分类提供保证	≥1年	1年		10	10
	满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥95%	100%		10	10
								100	100

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称		政府综合财务报告编制费
主管部门		高新区（新市区）财政局				实施单位	乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			4.50	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款			4.50	4.00	4.00
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标		预期目标	实际完成目标
年度总体目标		本年度本政府综合财务报告编制费	已完成的指标:对全区各项经济指标分类(跟踪目标值：≥1，实际值：1) 对分类指标进行汇总分析(跟踪目标值：≥1，实际值：1) 财务报告准确率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 在要求的时间内完成政府综合财务报告编制(跟踪目标值：在要求的时间内完成政府综合财务报告编制，实际值：在要求的时间内完成政府综合财务报告编制) 对环境影响(跟踪目标值：=0，实际值：=0) 对周遭造成影响(跟踪目标值：=0，实际值：=0) 各单位领导满意度(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%) 本单位领导满意度(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%)
年度绩效指标完成情况	一级指标			二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标			数量指标	报告单位（家）	1	1	10	10
				质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10
				质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10
				时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10
				成本指标	预算资金	4万元	4万元	10	10
	项目效果指标			经济效益指标
				社会效益指标	在要求的时间内完成政府综合财务报告编制，便于对分类指标进行分析	有效保障	有效保障	20	20
				生态效益指标
				可持续影响指标	推动加快构建现代财政体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革提供保障	≥1年	1年	10	10
	满意度指标			满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分								100分	100分

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	专用票据印刷费
主管部门	高新区（新市区）财政局				实施单位	乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			2.00	3.80	3.80	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款			2.00	3.80	3.80
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成目标
年度总体目标	本年度财政专用票据如行政事业单位往来收据、门诊结算收据、非税收入票据等印刷费	已完成的指标:往来票据、非税收入票据印制(跟踪目标值：>1份，实际值：50份) 门诊票据印制(跟踪目标值：>1份，实际值：100份) 票据印制准确率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 票据质量合格(跟踪目标值：合格，实际值：合格) 预算资金(跟踪目标值：=6万元，实际值：6万元) 非税票据正常使用保证各项非税业务正常进行(跟踪目标值：非税票据正常使用保证各项非税业务正常进行，实际值：非税票据正常使用保证各项非税业务正常进行) 保证医院结算业务正常进行(跟踪目标值：保证医院结算业务正常进行，实际值：保证医院结算业务正常进行) 掌握项目进度(跟踪目标值：≥90%，实际值：90%) 掌握财务数据指标使用(跟踪目标值：≥90%，实际值：90%) 各单位领导满意度(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 本单位领导满意度(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标		数量指标	往来票据、非税票据印刷（份）	>2	150	10	10
			质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10
			质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10
			时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10
			成本指标	预算资金	3.8万元	3.8万元	10	10
	项目效果指标		经济效益指标
			社会效益指标	确保票据印制质量合格、准确率高	有效保障	达成	20	20
			生态效益指标
			可持续影响指标	确保各项财税业务正常进行	≥1年	1年	10	10
	满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分							100分	100分

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	购买设备
主管部门	高新区（新市区）财政局				实施单位	乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				13.84	13.84	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款				13.84	13.84
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成目标
年度总体目标	根据本局工作需要购置办公设备，保障本局工作正常开展	根据工作需要年内共购置设备3台，分别是打印机、扫描仪、服务器
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标		数量指标	设备数量（台）	3	3	10	10
			质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10
			质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10
			时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10
			成本指标	预算资金	13.84万元	13.84万元	10	10
	项目效果指标		经济效益指标
			社会效益指标	为财政工作顺利进行提供保障	有效保障	达成	20	20
			生态效益指标
			可持续影响指标	确保财政工作顺利完成	≥1年	1年	10	10
	满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分							100分	100分

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	财政业务支出
主管部门	高新区（新市区）财政局			实施单位	乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			11.50	11.50	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款			11.50	11.50
	上年结转资金			21.99
	其他资金			0.06
年度总体目标	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	保障财政其他业务正常有序开展				本年度已完成如下业务：支付机场离境退税点办公用房租赁费；购买政府收支分类科目书
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	财政业务笔数	=2	2	10	10
		质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10
		质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	预算资金	=11.5万元	11.5万元	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障离境退税工作稳步进行	有效保障	有效保障	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	做好离境退税工作	≥1年	1年	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100分	100分

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件【新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局2019年度部门决算公开报表.xls】已下载次

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