2018年度高新区（新市区）市场监督管理局部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）市场监督管理局部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关工商行政管理、质量技术监督管理、餐饮服务、食品安全、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理等方面的法律法规和政策；落实上级工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督部门的工作部署；研究拟订本区有关工商行政管理、质量技术监督、餐饮服务、食品安全、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理等方面的规划和年度计划并组织实施和监督检查。
（二）负责辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位个人以及外商投资企业等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。
（三）负责依法规范和维护相关市场经营秩序，依法承担市场和网络商品交易行为以及有关服务行为的监督管理；依法查处违反工商行政管理、质量技术监督管理法律、法规、规章的行为。
（四）依法承担生产、流通领域产品质量监督管理的责任。
（五）负责处理与市场监督管理相关的咨询、投诉、举报，组织开展有关服务领域消费维权工作；组织查处侵犯消费者权益案件；按职责分工查处假冒伪劣等违法行为；指导消费者咨询、投诉以及受理、处理举报等工作，负责12315、12365网络体系建设；保护经营者、消费者的合法权益；依法组织查处产品质量标准、计量和特种设备的违法行为，负责本辖区质量技术监督投诉、申报和举报工作。
（六）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法对本区范围内的直销企业经营活动实施监督管理。
（七）监督检查市场竞争行为，依法查处不正当竞争等经济违法行为；配合上级机关做好反垄断行政执法相关工作。
（八）负责合同行政监督管理工作，依法查处合同欺诈行为；指导动产抵押登记和依法办理股权出质登记；组织监督管理拍卖行为。
（九）指导广告业发展，负责拟订全区广告业发展规划、政策措施并组织实施；负责广告活动的监督管理。
（十）组织指导商标管理工作；依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护工作；负责知名商标的认定工作；负责特殊标志、官方标志的保护。
（十一）负责组织开展企业信用体系建设，实施信用分类管理；组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示，并对公示信息实施监督管理；承担市场主体信用信息公示体系建设，完善信用约束机制，依法发布市场主体信用信息工作。
（十二）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
（十三）负责网络经营行为的监督管理；负责本区信息监督管理工作；负责信息化建设、网络建设及应用软件开发，信息化培训等。
（十四）负责质量工作的宏观管理工作。拟订并组织实施质量发展规划和质量奖励制度，推进名牌发展战略，参与全区产品质量诚信体系建设工作，制定产品质量应急预案；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理单位的监督管理事宜，按职责范围组织产品质量事故调查；监督管理产品防伪工作。
（十五）负责产品质量监督工作。组织实施本区内关注民生产品质量监督检查、监督抽查，调节和处理产品质量纠纷。
（十六）统一管理标准化工作。贯彻国家标准、行业标准、地方标准并实施监督。指导协调推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准规范。负责地理标志产品日常监督管理工作。
（十七）统一管理计量工作。推行国家法定计量单位和计量制度，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠；组织开展计量器具的强制检定和量值传递；查处生产和流通领域的计量违法行为，组织计量仲裁检定，调解计量纠纷。负责规范和监督商品计量和市场计量行为。
（十八）负责宣传贯彻GB/T19000-ISO9000系列标准，积极推进质量认证工作，并按上级质监局的部署，对质量认证中介机构的行为和认证标志的使用进行监督。
（十九）负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察和监督管理工作；依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监督检查；负责特种设备作业人员资格考核工作，按照规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理；依法查处各类违法行为。
（二十）监督实施餐饮服务食品安全管理规范，开展餐饮服务食品安全状况调查和监测工作；负责权限内餐饮服务许可和食品安全监督管理；负责餐饮服务从业人员健康证明的核发。
（二十一）监督实施有关保健食品、化妆品的卫生标准和技术规范；负责保健食品和化妆品卫生监督管理工作。
（二十二）负责药品、医疗器械的行政监督和技术监督；监督实施药品、医疗器械标准和研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。
（二十三）负责权限内药品零售企业监督管理工作；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测；配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施处方药和非处方药分类管理制度。
（二十四）监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范及地方习用药材质量标准和饮片炮制规范；组织实施中药品种保护制度。
（二十五）监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品；负责教学、科研单位购买毒性药品的审批和使用毒性药品的监督管理；负责医疗用毒性药品经营资格认定和零售经营企业的监督管理。
（二十六）组织查处餐饮服务食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品研制、生产、流通、使用等方面的违法违规行为。
（二十七）负责组织开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作；推进诚信体系建设。
（二十八）承担食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。
（二十九）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）市场监督管理局部门决算包括：高新区（新市区）市场监督管理局部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）市场监督管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）市场监督管理局 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入5155.85万元,与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：2018年1月成立的新单位，无上年收入；支出5451.26万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：2018年1月成立的新单位，无上年支出；结余122.13万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：2018年1月成立的新单位，无上年结余。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计5155.85万元，其中：财政拨款收入5145.91万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入9.94万元，占0.19%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4883.84万元，决算数5155.85万元，预决算差异率5.57%，差异主要原因是：追加了访惠聚队员补助和职业年金等经费。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计5451.26万元，其中：基本支出4807.77万元，占88.20%；项目支出643.50万元，占11.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数4883.84万元，决算数5451.26万元，预决算差异率11.62%，差异主要原因是：支付了访惠聚队员补助、食品检测费、产品质量抽检费和职业年金等。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入5145.91万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年1月成立的新单位无上年数。财政拨款支出5390.08万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：2018年1月成立的新单位无上年数。其中：基本支出4797.83万元，项目支出592.25万元。财政拨款结转结余122.13万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年1月成立的新单位无上年数。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4883.84万元，决算数5145.91万元，预决算差异率5.37%，差异主要原因是：追加了预算经费访惠聚队员补助等经费。财政拨款支出年初预算数4883.84万元，决算数5390.08万元，预决算差异率10.37%，差异主要原因是：支付了访惠聚队员补助、食品检测费、产品质量抽检费、职业年金等。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入5145.91万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年1月成立的新单位无上年数。一般公共预算财政拨款支出5390.08万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年1月成立的新单位无上年数。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出4493.04万元，公共安全支出505.96万元、社会保障和就业支出354.75万元、医疗卫生和计划生育36.32万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出3568.81万元，商品和服务支出969.17万元、对个人和家庭补助支出791.08万元、资本性支出61.02万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数4883.84万元，决算数5145.91万元，预决算差异率5.37%，差异主要原因是：追加了访惠聚队员补助、职业年金等经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4883.84万元，决算数5390.08万元，预决算差异率10.37%，差异主要原因是：支付了访惠聚队员补助、食品检测费、产品质量抽检费、职业年金等。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年1月成立的新单位，上年无此项收入，本年无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年1月成立的新单位，上年无此项支出，本年无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余122.13万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余122.13万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算73.20万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2018年1月成立的新单位，上年无此项支出，本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2018年1月成立的新单位，上年无此项支出，本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出73.20万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2018年1月成立的新单位，上年无此项支出，本年支出73.20万元；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2018年1月成立的新单位，上年无此项支出，本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）市场监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费73.20万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费73.20万元。主要用于车辆维修、汽油、车辆保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为23辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）市场监督管理局国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数73.20万元，决算数73.20万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数73.20万元，决算数73.20万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算，使预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）市场监督管理局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出437.94万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2018年1月成立的新单位无上年数。
2018年度高新区（新市区）市场监督管理局单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2018年1月成立的新单位，上年无此项支出，本年无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆23辆，价值381.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
7个市场监管所更换牌匾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，7个市场监管所更换牌匾项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是能够保证因机构改革，工作单位名称变更及时更换场所牌匾；二是方便群众办事。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
7个市场监管所更换牌匾 |
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| 预算单位 |
行政 |
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| 预算 |
预算数： |
1.38 |
执行数： |
1.38 |
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| 其中：财政拨款 |
1.38 |
其中：财政拨款 |
1.38 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 机构改革，将工商所的牌匾更换为市场监督管理所牌匾，以完成职能转变，2018年预期目标1.38万元。 |
截止到2018年底实际更换牌匾完成目标1.38万元，完成率100%。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
5个人管理经费 |
5个人管理经费 |
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| 指标2： |
1次性支付经费 |
1次性支付经费 |
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| 指标3： |
共花1.38万元 |
共花1.38万元 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
经费按照项目经费管理制度执行 |
经费按照项目经费管理制度执行 |
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| 指标2： |
管理项目经费的财务人员严格按制度执行，按预期完成 |
管理项目经费的财务人员严格按制度执行，按预期完成 |
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| 指标3： |
制作了7块牌匾 |
制作了7块牌匾 |
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| 时效指标 |
指标1： |
预计2018年4月底完成 |
2018年4月底完成 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 成本指标 |
指标1： |
1.38万元 |
1.38万元 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
机构改革后完成职能转变 |
机构改革后完成职能转变。 |
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| 指标2： |
方便群众办事 |
方便群众办事 |
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| 指标3： |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
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| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
群众满意度95% |
群众满意度95% |
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| 指标2： |
干部满意度99% |
干部满意度99% |
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| 指标3： |
醒目度100% |
醒目度100% |
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| …… |
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案件诉讼费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，案件诉讼费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.25万元，执行数为7.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证了执法的公正性；二是维护了法律的尊严。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
案件诉讼费 |
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| 预算单位 |
行政 |
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| 预算 |
预算数： |
7.25 |
执行数： |
7.25 |
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| 其中：财政拨款 |
7.25 |
其中：财政拨款 |
7.25 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 我单位为应对诉讼2018年预期费用7.25万元。 |
截止到2018年底实际完成目标7.25万元，完成率100%。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
5人管理经费 |
5人管理经费 |
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| 指标2： |
分4次支付 |
分4次支付 |
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| 指标3： |
预计支付7.25万元 |
实际支付7.25万元 |
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| 质量指标 |
指标1： |
经费按照项目经费管理制度执行 |
经费按照项目经费管理制度执行 |
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| 指标2： |
管理项目经费的财务人员严格按制度执行 |
管理项目经费的财务人员严格按制度执行 |
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| 指标3： |
15起案件，每起案件支付律师代理费5000元。 |
15起案件，每起案件支付律师代理费5000元。 |
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| 时效指标 |
指标1： |
2018年4月27日支付1万元 |
2018年4月27日支付1万元 |
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| 指标2： |
2018年5月7日支付1.25万元 |
2018年5月7日支付1.25万元 |
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| 指标3： |
2018年5月22日支付3.5万元 |
2018年5月22日支付3.5万元 |
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| 指标4： |
2018年8月6日支付1.5万元 |
2018年8月6日支付1.5万元 |
||||
| 成本指标 …… |
指标1： |
2个案件1万元 |
2个案件1万元 |
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| 指标2： |
3个案件1.25万元 |
3个案件1.25万元 |
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| 指标3： |
7个案件3.5万元 |
7个案件3.5万元 |
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| 指标4： |
3个案件1.5万元 |
3个案件1.5万元 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
维护法律的尊严。 |
维护法律的尊严。 |
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| 指标2： |
干部依法办事 |
干部依法办事 |
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| 指标3： |
群众满意 |
群众满意 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
案件执行力度提高1% |
案件执行力度提高1% |
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| 指标2： |
干部执法能力提高10% |
干部执法能力提高10% |
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| 指标3： |
群众满意度提高10% |
群众满意度提高10% |
||||
| …… |
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产品质量抽检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产品质量抽检费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为77.67万元，执行数为77.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证了市场的产品质量不断提高；二是减少假冒伪劣产品的发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
产品质量抽检费 |
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| 预算单位 |
行政 |
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| 预算 |
预算数： |
77.67 |
执行数： |
77.67 |
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| 其中：财政拨款 |
77.67 |
其中：财政拨款 |
77.67 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 我单位为根据工作要求对产品质量进行抽检2018年预期目标77.67万元。 |
截止到2018年底实际完成目标77.67万元，完成率100%。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
5人管理经费 |
5人管理经费 |
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| 指标2： |
分1次支付 |
分1次支付 |
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| 指标3： |
预计支付77.67万元 |
实际支付77.67万元 |
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| 质量指标 |
指标1： |
经费按照项目经费管理制度执行 |
经费按照项目经费管理制度执行 |
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| 指标2： |
管理项目经费的财务人员严格按制度执行 |
管理项目经费的财务人员严格按制度执行 |
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| 指标3： |
按合同要求进行对产品质量进行抽检。 |
按合同要求进行对产品质量进行抽检。 |
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| 时效指标 |
指标1： |
2018年1月完成 |
2018年1月完成 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 成本指标 |
指标1： |
77.67万元 |
77.67万元 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
促进产品质量提高 |
促进产品质量提高 |
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| 指标2： |
群众对产品质量满意度提高 |
群众对产品质量满意度提高 |
||||
| 指标3： |
伪劣商品减少 |
伪劣商品减少 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
群众满意度提高10% |
群众满意度提高10% |
||
| 指标2： |
产品质量提高10% |
产品质量提高10% |
||||
| 指标3： |
假冒伪劣商品减少50% |
假冒伪劣商品减少50% |
||||
| …… |
||||||
| 购置打印机项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置打印机项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.09万元，执行数为10.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证了业务工作的正常开展；二是提高了为群众办事的效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
购置打印机 |
|||||
| 预算单位 |
行政 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
10.09 |
执行数： |
10.09 |
||
| 其中：财政拨款 |
10.09 |
其中：财政拨款 |
10.09 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 我单位为保证各项工作顺利购置打印机2018年预期目标10.09元。 |
截止到2018年底实际完成目标10.09万元，完成率100%。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
5人管理经费 |
5人管理经费 |
||
| 指标2： |
分2次支付 |
分2次支付 |
||||
| 指标3： |
预计支付10.09万元 |
实际支付10.09万元 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
经费按照项目经费管理制度执行 |
经费按照项目经费管理制度执行 |
|||
| 指标2： |
管理项目经费的财务人员严格按集中采购制度执行 |
管理项目经费的财务人员严格按集中采购制度执行 |
||||
| 指标3： |
17台打印机，单价分别为5280元、1250元。 |
17台打印机，单价分别为5280元、1250元。。 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
2018年6月27日支付4.47万元 |
2018年6月27日支付4.47万元 |
|||
| 指标2： |
2018年10月9日支付5.62万元 |
2018年10月9日支付5.62万元 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
第1次支付4.47万元 |
第1次支付4.47万元 |
|||
| 指标2： |
第2次支付5.62万元 |
第2次支付5.62万元 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
使群众办事更加便利。 |
使群众办事更加便利。 |
|||
| 指标2： |
干部办公效率提高 |
干部办公效率提高 |
||||
| 指标3： |
办公条件提高 |
办公条件提高 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
群众对办事效率满意度提高10% |
群众对办事效率满意度提高10% |
||
| 指标2： |
干部满意度提高10% |
干部满意度提高10% |
||||
| 指标3： |
办公科技化提高10% |
办公科技化提高10% |
||||
| …… |
||||||
临工工资和安保服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临工工资和安保服务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54.60万元，执行数为54.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高了公共场所的安全性；二是干部的身体健康得到保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
临工工资和安保服务费 |
|||||
| 预算单位 |
行政 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
54.60 |
执行数： |
54.60 |
||
| 其中：财政拨款 |
54.60 |
其中：财政拨款 |
54.60 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 我单位为保证各项工作顺利进行2018年预期目标54.60万元。 |
截止到2018年底实际完成目标54.60万元，完成率100%。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
5人管理经费 |
5人管理经费 |
||
| 指标2： |
分12次支付 |
分12次支付 |
||||
| 指标3： |
预计支付54.60万元 |
实际支付54.60万元 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
经费按照项目经费管理制度执行 |
经费按照项目经费管理制度执行 |
|||
| 指标2： |
管理项目经费的财务人员严格按制度执行 |
管理项目经费的财务人员严格按制度执行 |
||||
| 指标3： |
每月按时支付临工工资和安保费用。 |
每月按时支付临工工资和安保费用。 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
2018年底完成 |
2018年底完成 |
|||
| 指标2： |
各所大师傅和保安人员 |
各所大师傅和保安人员 |
||||
| 指标3： |
每月按时支付 |
每月按时支付 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
总共54.60万元 |
总共54.60万元 |
|||
| 指标2： |
保安费48万元 |
保安费48万元 |
||||
| 指标3： |
临工工资6.6万元 |
临工工资6.6万元 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
公共场所的安全性提高 |
公共场所的安全性提高 |
|||
| 指标2： |
干部的身体健康得到保障 |
干部的身体健康得到保障 |
||||
| 指标3： |
防止腐败行为现象 |
防止腐败行为现象 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
干部对后勤保障满意度95% |
干部对后勤保障满意度95% |
||
| 指标2： |
工作安全性提高到99% |
工作安全性提高到99% |
||||
| 指标3： |
群众满意度提高了20% |
群众满意度提高了20% |
||||
| …… |
||||||
食品检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品检测费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为337.03万元，执行数为337.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是营造了公平的竞争环境。；二是保证了群众健康安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
食品检测费 |
|||||
| 预算单位 |
行政 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
337.03 |
执行数： |
337.03 |
||
| 其中：财政拨款 |
337.03 |
其中：财政拨款 |
337.03 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 我单位为保证各项工作顺利进行2018年预期目标337.03万元。 |
截止到2018年底实际完成目标337.03万元，完成率100%。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
5人管理经费 |
5人管理经费 |
||
| 指标2： |
分8次支付 |
分8次支付 |
||||
| 指标3： |
预计支付337.03万元 |
实际支付337.03万元 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
经费按照项目经费管理制度执行 |
经费按照项目经费管理制度执行 |
|||
| 指标2： |
管理项目经费的财务人员严格按制度执行 |
管理项目经费的财务人员严格按制度执行 |
||||
| 指标3： |
流通环节样品检测372批次、食用农产品检测1500批次。 |
流通环节样品检测372批次、食用农产品检测1500批次。 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
2018年7月30万元 |
2018年7月30万元 |
|||
| 指标2： |
2018年9月支付30万元 |
2018年9月支付30万元 |
||||
| 指标3： |
2018年10月支付60万元 |
2018年10月支付60万元 |
||||
| 指标4： |
2018年11月支付217.03万元 |
2018年11月支付217.03万元 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
总共337.03万元 |
总共337.03万元 |
|||
| 指标2： |
4次支付各30万 |
4次支付各30万 |
||||
| 指标3： |
2次支付各40 |
2次支付各40 |
||||
| …… |
指标4： |
2次支付68.52万元 |
2次支付68.52万元 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
营造公平的竞争环境。 |
营造公平的竞争环境。 |
|||
| 指标2： |
保证群众健康安全。 |
保证群众健康安全。 |
||||
| 指标3： |
减少不合格产品流入市场 |
减少不合格产品流入市场 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
人民群众健康安全满意度预计提高到75%。 |
人民群众健康安全满意度提高到75%。 |
||
| 指标2： |
不合格产品减少80% |
不合格产品减少80% |
||||
| 指标3： |
放心产品增长率提高了20% |
放心产品增长率提高了20% |
||||
| …… |
||||||
食品宣传资料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品宣传资料项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.83万元，执行数为22.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是使群众对食品安全知识有了更多的了解；二是为创建卫生安全城市创造条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
食品宣传资料 |
|||||
| 预算单位 |
行政 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
22.83 |
执行数： |
22.83 |
||
| 其中：财政拨款 |
22.83 |
其中：财政拨款 |
22.83 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 我单位为保证各项工作顺利进行2018年预期目标22.83万元。 |
截止到2018年底实际完成目标22.83万元，完成率100%。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
5个人管理经费 |
5个人管理经费 |
||
| 指标2： |
分2次支付 |
分2次支付 |
||||
| 指标3： |
共花22.83万元 |
共花22.83万元 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
经费按照项目经费管理制度执行 |
经费按照项目经费管理制度执行 |
|||
| 指标2： |
管理项目经费的财务人员严格按制度执行 |
管理项目经费的财务人员严格按制度执行 |
||||
| 指标3： |
印制宣传小册2万本布标4220条、宣传单5万份、宣传画3仟套。 |
印制宣传小册2万本布标4220条、宣传单5万份、宣传画3仟套。 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
2018年4月18日支付一次 |
2018年4月底完成 |
|||
| 指标2： |
2018年4月12日支付1次 |
|||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
总共 22.83万元 |
总共22.83万元 |
|||
| 指标2： |
第一次支付21.71万元 |
第一次支付21.71万元 |
||||
| 指标3： |
第二次支付1.12万元 |
第二次支付1.12万元 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
使群众对食品安全知识有了更多的了解 |
使群众对食品安全知识有了更多的了解 |
|||
| 指标2： |
创建卫生安全城市 |
创建卫生安全城市 |
||||
| 指标3： |
营造了宣传氛围 |
营造了宣传氛围 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
群众对食品安全宣传率满意度提高到70% |
群众对食品安全宣传率满意度提高到70% |
||
| 指标2： |
宣传覆盖率提高60% |
宣传覆盖率提高60% |
||||
| 指标3： |
宣传资料多样性提高50% |
宣传资料多样性提高50% |
||||
| …… |
||||||
市场监督管理所和会议室维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场监督管理所和会议室维修项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.46万元，执行数为50.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是创造干净整洁的办公环境；二是为群众办事提供明亮环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
市场监督管理所和会议室维修费 |
|||||
| 预算单位 |
行政 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
50.46 |
执行数： |
50.46 |
||
| 其中：财政拨款 |
50.46 |
其中：财政拨款 |
50.46 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 我单位为给各所提供好的办公场所进行维修2018年预期目标50.46万元。 |
截止到2018年底实际完成目标50.46万元，完成率100%。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
5人管理经费 |
5人管理经费 |
||
| 指标2： |
分:3次支付 |
分3次支付 |
||||
| 指标3： |
预计支付50.46万元 |
实际支付50.46万元 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
经费按照项目经费管理制度执行 |
经费按照项目经费管理制度执行 |
|||
| 指标2： |
管理项目经费的财务人员严格按制度执行 |
管理项目经费的财务人员严格按制度执行 |
||||
| 指标3： |
对7个所的墙面、卫生间、厨房等进行维修、和局7楼会议的维修。 |
对7个所的墙面、卫生间、厨房等进行维修、和局7楼会议的维修。 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
2018年12月3日支付鲤鱼山、地窝堡、安宁渠所维修费 |
2018年12月3日支付鲤鱼山、地窝堡、安宁渠所维修费 |
|||
| 指标2： |
2018年12月8日支付支付会议室维修费 |
2018年12月8日支付支付会议室维修费 |
||||
| 指标3： |
2018年12月20日支付4个所维修费 |
2018年12月20日支付4个所维修费 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
鲤鱼山、地窝堡、安宁渠所维修费16.08万元 |
鲤鱼山、地窝堡、安宁渠所维修费16.08万元 |
|||
| 指标2： |
会议室维修费5.07万元 |
会议室维修费5.07万元 |
||||
| 指标3： |
鲤鱼山、地窝堡、安宁渠所、石油所维修费 4个所维修费29.31万元 |
鲤鱼山、地窝堡、安宁渠所、石油所维修费 4个所维修费29.31万元 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
创造干净整洁的办公环境 |
创造干净整洁的办公环境。 |
|||
| 指标2： |
群众办事明亮 |
群众办事明亮 |
||||
| 指标3： |
干部办公环境变好 |
干部办公环境变好 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
人民群众对办事环境满意度提高了10%。 |
人民群众对办事环境满意度提高了10%。 |
||
| 指标2： |
办公环境明亮度提高20% |
办公环境明亮度提高20% |
||||
| 指标3： |
干部满意度提高了50% |
干部满意度提高了50% |
||||
| …… |
||||||
市场监管所误餐费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场监管所误餐费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.94万元，执行数为30.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证干部职工放心就餐。；二是减少不廉洁行为发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
市场监管所误餐费 |
|||||
| 预算单位 |
行政 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
30.94 |
执行数： |
30.94 |
||
| 其中：财政拨款 |
30.94 |
其中：财政拨款 |
30.94 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 我单位为保证干部职工放心就餐2018年预期目标30.94万元。 |
截止到2018年底实际完成目标30.94万元，完成率100%。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
5人管理经费 |
5人管理经费 |
||
| 指标2： |
分12次支付 |
分12次支付 |
||||
| 指标3： |
预计支付30.94万元 |
实际支付30.94万元 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
经费按照项目经费管理制度执行 |
经费按照项目经费管理制度执行 |
|||
| 指标2： |
管理项目经费的财务人员严格按制度执行 |
管理项目经费的财务人员严格按制度执行 |
||||
| 指标3： |
按人员和区政府标准支付。 |
按人员和区政府标准支付。 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
2018年底完成 |
2018年底完成 |
|||
| 指标2： |
每月16日前及时发放 |
每月16日前及时发放 |
||||
| 指标3： |
按区政府标准发放 |
按区政府标准发放 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
总共 30.94万元 |
总共 30.94万元 |
|||
| 指标2： |
市场监管所的全体干部48人 |
市场监管所的全体干部48人 |
||||
| 指标3： |
市场监管所的区聘人:44人 |
市场监管所的区聘人员 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
保证干部职工放心就餐。 |
保证干部职工放心就餐。 |
|||
| 指标2： |
减少不廉洁行为发生 |
减少不廉洁行为发生 |
||||
| 指标3： |
干部工作积极性提高 |
干部工作积极性提高 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
干部的满意提高到95%。 |
干部的满意提高到95%。 |
||
| 指标2： |
群众满意度提高了20% |
|||||
| 指标3： |
干部工作积极性提高30% |
干部工作积极性提高30% |
||||
| …… |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）15（款）01（项）：指行政运行。201（类）15（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）15（款）99（项）：其他工商行政管理事务支出。201（类）17（款）01（项）：指行政运行。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职工年金缴费支出。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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