2018年度高新区（新市区）经济和发展改革委员会部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）经济和发展和改革委员会部门决算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关经济和发展改革、价格监督；编制全区经济和发展改革、价格监督工作中长期规划和年度计划,并组织实施。
（二）统筹协调全区经济社会发展，监测宏观经济运行和社会发展状况，研究分析区内经济发展形势，承担预测、预警和信息引导的职责；提出促进国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策和建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（三）组织制定区域经济协调发展规划和政策，推进城乡统筹发展；推进产业结构战略性调整和升级，促进一、二、三产业协调发展,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；推进西部大开发战略和相关政策的实施。
（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；参与安排区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；组织实施权限范围内的固定资产投资项目节能评估审查工作；负责重点建设项目、国防动员项目督促检查推进工作。
（五）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案的实施；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调全区社会事业发展的重大问题。
（六）组织实施经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构和社会资金的投向；推动技术创新、技术改造和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；负责技术改造、投资项目审批、审核上报和备案工作；组织实施新产品开发、新技术推广和奖励工作。
（七）推进可持续发展战略，负责全社会节能减排综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门协调实施生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（八）组织实施大数据战略、规划和政策措施，制定大数据产业发展顶层设计思路；引导和推动大数据研究和应用等方面工作，成立相应组织机构；协调大数据发展和应用重大事项，推进全区信息系统统一平台、数据统一存储和统一管理，促进信息资源整合共享；制定大数据标准规范，推动数据资源共享；织制定大数据收集、管理、开放、应用等标准规范，推动信息数据资源和基础设施建设的互联互通、资源共享的职责，提升大数据监管等基础工作的执行效率；指导推动大数据产业集群发展，组织制定大数据的标准体系和考核体系，推动形成全社会大数据形成机制的建立和开发应用；组织协调政务资源信息共享。
（九）承担定点帮扶喀什地区疏附县布拉克苏乡五村、对口协作扶贫和田地区洛浦县相关工作，确保对口协作扶贫及定点帮扶工作深入开展，取得成效。2018年计划投入帮扶资金600万元。
（十）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关安全生产工作文件部署，负责管辖内的规模以上工业企业安全生产工作，深入企业开展安全生产大检查工作；配合安监局等有关部门协调实施各项工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）经济和发展和改革委员会（价格监督检查局）部门决算包括：高新区（新市区）经济和发展和改革委员会（价格监督检查局）部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）经济和发展和改革委员会（价格监督检查局）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）经济和发展和改革委员会（价格监督检查局） |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入7,208.05万元,与上年相比，增加2,791.29万元，增长63.20%，增减变化主要原因是：财政拨款收入为部门主要收入来源，财政拨款收入在增加直接导致本年度部门收入增加；支出6,875.46万元，与上年相比，增加2,039.53万元，增长42.17%，增减变化主要原因是：本年度基本支出和项目支出均有所增加；结余1,220.92万元，与上年相比，增加332.58万元，增长37.44%，增减变化主要原因是：虽然基本支出结转小幅减少，但其减少程度远小于项目支出结转和结余增加程度，最终导致本年度结转结余增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计7,208.05万元，其中：财政拨款收入7,122.13万元，占98.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入85.92万元，占1.19%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3,332.82万元，决算数7,208.05万元，预决算差异率116.27%，差异主要原因是年初下达的扶贫资金预算未达到自治区扶贫办要求。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计6,875.46万元，其中：基本支出699.81万元，占10.18%；项目支出6,175.65万元，占89.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3,332.82万元，决算数6,875.46万元，预决算差异率106.30%，差异主要原因年度项目支出中其他扶贫支出较年初预算大大增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入7,122.13万元，与上年相比，增加2,728.46万元，增长62.10%。增减变化的主要原因是：根据自治区扶贫办要求，区县对口协作帮扶资金需达到财政收入的0.5%，扶贫资金财政拨款较上一年度大幅增加。财政拨款支出6,787.75万元，与上年相比，增加1,964.42万元，增长40.73%，增减变化的主要原因是：其他扶贫资金支出支出大幅增加。其中：基本支出699.81万元，项目支出6,087.94万元。财政拨款结转结余1,203.81万元，与上年相比，增加334.37万元，增长38.46%。增减变化的主要原因是：企业补助资金结余增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,332.82万元，决算数7,122.13万元，预决算差异率113.70%，差异主要原因年初下达的扶贫资金预算未达到自治区扶贫办要求。财政拨款支出年初预算数3,332.82万元，决算数6,787.75万元，预决算差异率103.66%，差异主要原因年度项目支出中行其他扶贫支出支出较年初预算大大增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入7,122.13万元。与上年相比，增加2728.46万元，增长62.10%。增减变化的主要原因是：根据自治区扶贫办要求，区县对口协作帮扶资金需达到财政收入的0.5%，扶贫资金财政拨款较上一年度大幅增加。一般公共预算财政拨款支出6,787.75万元。与上年相比，增加1,964.42万元，增长40.73%。增减变化的主要原因是：其他扶贫资金支出支出大幅增加。其中：按功能分类科目，201一般公共服务支出1,257.13万元，204公共安全支出支出78.62万元，206科学技术支出支出725.20万元，208社会保障和就业支出45.92万元，213农林水支出支出4,390.70万元，216商业服务业等支出支出259.66万元，229其他支出支出30.51万元。按经济分类科目，工资福利支出支出473.31万元，商品和服务支出支出5,603.97万元，对个人和家庭的补助支出128.22万元，资本性支出支出177.19万元，对企业补助支出405.06万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3,332.82万元，决算数7,122.13万元，预决算差异率113.70%，差异主要原因年初下达的扶贫资金预算未达到自治区扶贫办要求。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3,332.82万元，决算数6,787.75万元，预决算差异率103.66%，差异主要原因是年度项目支出中行其他扶贫支出支出较年初预算大大增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元,0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1,220.92万元。与上年相比，增加332.58万元，增长37.44%。
其中财政拨款结转结余1,203.81万元。与上年相比，增加334.37万元，增长38.46%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）经济和发展和改革委员会（价格监督检查局）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）经济和发展和改革委员会（价格监督检查局）国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）经济和发展和改革委员会（价格监督检查局）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出98.28万元，比上年增加53.14万元，增长117.74%，主要原因是增加了16名雇员劳务费。
2018年度高新区（新市区）经济和发展和改革委员会（价格监督检查局）（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值53.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
2018年创响中国乌鲁木齐高新站活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018创响中国乌鲁木齐高新站活动项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本次系列活动参加企业数量总计达1000余家，参会人数总计达2000千余人。宣传报道媒体类别涵盖电视、报纸及网络平台媒体，包括乌鲁木齐电视台、科技日报、中国日报网、新疆日报、新疆晚报、亚心网、天山火炬等媒体20多家，报道稿件数量20多份，受众人数达220多万。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比基本达到目标要求，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析后得出项目完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2018年全国大众创业万众创新活动周启动仪式项目绩效自评综述：2018年全国大众创业万众创新活动周启动仪式项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.6697万元，执行数为2.6697万元，完成预算的100%。主要产出和效果：高新区作为新疆主会场承办“2018年全国大众创业万众创新活动周新疆分会场”活动，后续成功举办知识竞赛、项目路演、培训等活动16场次，活动范围覆盖全区。活动取得圆满成功，获自治区领导好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
物流及寄递企业购置X光安检机补助资金项目绩效自评综述：物流及寄递企业购置X光安检机补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为241.7万元，执行数为241.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：辖区3家企业、3个寄递分拨中心、31个邮政营业网点、49个快递营业网点购置X光安检机95台，已全部正常投入使用，补贴资金已全部拨付到企业，经济收入增长，社会服务能力提升明显，使用人员满意度100%，有效推动我区物流及寄递行业三个100%措施全面落实到位并实现“平安寄递”、“平安物流”的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
硅铝基电子新材料产业集群规划项目绩效自评综述：硅铝基电子新材料产业集群规划项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：已形成《乌鲁木齐高新区（新市区）硅铝基电子新材料产业集群发展规划》草案。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
智慧安防产业集群规划项目绩效自评综述：智慧安防产业集群规划项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：已形成《乌鲁木齐高新区（新市区）智慧安防产业集群发展规划》草案。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
扶贫资金项目绩效自评综述：扶贫资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4665.7万元，执行数为4665.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年扶贫工作支出费用共计4665.7万元。其中拨付和田地区洛浦县区内协作帮扶资金4633万元，共实施帮扶项目100个，喀什地区疏附县布拉克苏乡五村定点帮扶资金30万元，慰问我区赴洛浦县的挂职干部1.7万元，慰问洛浦县建档立卡贫困户1万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
视频分析超算中心项目项目绩效自评综述：视频分析超算中心项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为725.2万元，执行数为725.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目采用单一来源采购方式、经区领导同意，新区与新疆国盾量子信息技术有限公司签订《视频分析超级计算中心云服务采购合同》。承建单位已完成全部项目建设内容，于2017年月正式为新区相关部门提供服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
乌鲁木齐高新区（新市区）高层次人才培训项目项目绩效自评综述：视频分析超算中心项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：培训采用高峰论坛、专家讲座、主题活动等形式；至少举办一次高层次的高峰论坛；培训专家讲师包括一名相关领域院士、两名以上国内外高层次行业知名专家、相关领域具有丰富经验知名企业家进行授课；培训总课时不少于16小时，每次授课时间不少于2小时，累计培训人次不少于350人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
乌鲁木齐量子保密通信城域网项目项目绩效自评综述：乌鲁木齐量子保密通信城域网项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目已完成现场勘测、节点部署、设备外场部署及系统功能调试，具备提供量子密钥分发服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
乌鲁木齐市高新区电子商务“十三五”发展规划项目绩效自评综述：乌鲁木齐市高新区电子商务“十三五”发展规划项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：高新区（新市区）经发委组织召开电子商务“十三五”发展规划终期验收评审会，专家组听取了规划编制单位关于项目工作的汇报，审阅了《高新区（新市区）电子商务“十三五”发展规划》文档，经质询和讨论，专家组同意项目通过验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
业务外包服务项目绩效自评综述：业务外包服务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支付新疆高新智慧大数据信息技术有限公司外包服务费第一年尾款及第二年首款。根据合同要求，人员服务情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2017年度自治区园区协会会费项目绩效自评综述：2017年度自治区园区协会会费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：财政资金3万元已按期支付新疆园区（开发区）协会，由新疆园区（开发区）统筹定期出版新疆园区文刊，建设园区，统筹园区规划，助力产业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
经济体制改革研究相关费用项目绩效自评综述：经济体制改革研究相关费用项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.16万元，执行数为4.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：资金执行率100%，充分发挥了财政资金效益，为改革研究过程中提供了必要的出差调研和相关办公用品经费保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
纺织服装企业电费、运费、贷款贴息补贴资金项目绩效自评综述：纺织服装企业电费、运费、贷款贴息补贴资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为260.62万元，执行数为259.6648万元，完成预算的99.64%。主要产出和效果：自治区级财政预拨款260.62万元，高新区（新市区）2016年为企业拨付纺织服装产业专项补贴资金为259.6648万元，已全部拨付至企业，新疆启新服装有限责任公司（-0.8296万元）、新疆蝶王针织有限责任公司（-2.2028万元）2家企业按31.5%比例，抵扣0.9552万元，因前三季度预拨金额超付，四季度金额不足以抵扣，剩余0.9552万元未进行拨付。下一步改进措施：在预算范围内最大限度发挥好资金利用率。
纺织服装企业电费、运费、贷款贴息补贴资金项目绩效自评综述：纺织服装企业电费、运费、贷款贴息补贴资金项目绩效自评得分为40分。项目全年预算数为379.2416万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的问题原因：2018年自治区级财政为企业拨付纺织服装产业专项补贴资金为379.2416万元，对自治区纺织服装企业新招录新疆籍员工岗前培训、社会保险以及产品出疆运输费用等给予专项补贴。因我区纺织服装企业规模较大，申请纺织服装专项资金补贴数量及金额较大，为了更科学合理的预拨资金，我区待收齐企业2018年第四季度纺织服装申请资料后，进行审核，并按照审核情况再进行拨付，目前尚未拨付企业。下一步改进措施：在预算范围内最大限度发挥好资金利用率。
对企业扶持资金（车辆费用、工业发展扶持引导基金）项目绩效自评综述：对企业扶持资金（车辆费用、工业发展扶持引导基金）项目绩效自评得分为40分。项目全年预算数为8.35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的问题原因：对企业扶持资金共计8.35万元，其中1.35万元为2017年拨付车辆燃油费，计划支付机关事务管理中心机关车队，年度内机关车队未要求我单位支付此费用，故此项资金未支出；7万元根据乌财企【2017】83号关于下达2017年乌鲁木齐市工业发展扶持引导基金的通知，于2018年12月拨付至我单位，计划于2019年使用。下一步改进措施：在预算范围内最大限度发挥好资金利用率。
中小企业扶持资金、对企事业单位的政策性补贴项目绩效自评综述：中小企业扶持资金、对企事业单位的政策性补贴项目绩效自评得分为40分。项目全年预算数为22.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的问题原因：中小企业扶持资金、对企事业单位的政策性补贴，为2015年市级拨付2014年外经贸发展和扶持资金，2014年拨付乌财企【2014】50号特色餐饮业发展专项资金。由于年度内未接到拨付资金的相关通知，资金未拨付，此后资金一直以结转结余方式存在。下一步改进措施：在预算范围内最大限度发挥好资金利用率。
有关项目绩效自评表附后：
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018年度） |
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| 项目名称 |
2018创响中国乌鲁木齐高新站活动 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）经济和发展和改革委员会 |
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| 预算 |
预算数： |
13 |
执行数： |
13 |
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| 其中：财政拨款 |
13 |
其中：财政拨款 |
13 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 弘扬创业创新文化，营造创业创新氛围，充分利用各种媒体，宣传创业创新人物、事迹和精神，树立创业创新品牌，旨在让更多的人了解和参与创业创新，激发全民创业创新的热情，引领创业创新文化的形成，营造良好的创业创新氛围。 |
弘扬创业创新文化，营造创业创新氛围，充分利用各种媒体，宣传创业创新人物、事迹和精神，树立创业创新品牌，旨在让更多的人了解和参与创业创新，激发全民创业创新的热情，引领创业创新文化的形成，营造良好的创业创新氛围。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
创新人才培养数量 |
培养创新人才数量≥300人 |
培养创新人才数量≥300人 |
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| 奖励数（个） |
获得奖励的数量≥25人 |
获得奖励的数量≥25人 |
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| 取得原创性研究成果数（项） |
取得原创性研究成果数≥1（项） |
取得原创性研究成果数≥1（项） |
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| 质量指标 |
活动完成情况 |
成功 |
圆满成功 |
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| 政策落实情况 |
按要求落实 |
基本落实 |
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| 参会人员交流情况 |
良好 |
良好 |
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| 时效指标 |
按时举办活动时间 |
按国家要求时间举办 |
在国家要求举办时间内举办 |
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| 活动时效性 |
及时 |
及时 |
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| 活动持续时间 |
≥1个月 |
1个月 |
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| 成本指标 |
场地租赁成本 |
所有活动场地租赁≥3万 |
所有活动场地租赁≥3万 |
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| 会议服务成本 |
≥5万 |
≥5万 |
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| 聘请专家 |
≥1万 |
≥1万 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
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| 社会效益 |
具备基本公民科学素质人群比率（%） |
具备科学素质的公民数占全体公民数的比率≥90% |
具备科学素质的公民数占全体公民数的比率≥90% |
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| 解决企业技术或管理难题数（项） |
应用创新方法解决企业技术或管理难题数≥20（项） |
应用创新方法解决企业技术或管理难题数≥20（项） |
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| 营造创业创新氛围 |
营造良好创业创新氛围 |
营造良好创业创新氛围 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 可持续影响 |
活动影响力 |
中长期 |
中长期 |
|||||||||||||||
| 社会感召力 |
中长期 |
中长期 |
||||||||||||||||
| 活动持续性 |
按国家要求每年一次 |
按国家要求每年一次 |
||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
参与活动企业满意度 |
≥90% |
≥90% |
||||||||||||||
| 参与活动自创业人员满意度 |
≥90% |
≥90% |
||||||||||||||||
| 举办单位满意度 |
≥85% |
≥85% |
||||||||||||||||
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||
| （ 2018年度） |
||||||||||||||||||
| 项目名称 |
2018年全国大众创业万众创新活动周启动仪式 |
|||||||||||||||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）经济和发展和改革委员会 |
|||||||||||||||||
| 预算 |
预算数： |
2.6697 |
执行数： |
2.6697 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
2.6697 |
其中：财政拨款 |
2.6697 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||
| 让更多的人了解和参与创业创新，激发全民创业创新的热情，引领创业创新文化的形成，营造良好的创业创新氛围。 |
让更多的人了解和参与创业创新，激发全民创业创新的热情，引领创业创新文化的形成，营造良好的创业创新氛围。 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
创新人才培养数量 |
培养创新人才数量≥100人 |
培养创新人才数量≥100人 |
||||||||||||||
| 指奖励数（个） |
获得奖励的数量≥10人 |
获得奖励的数量≥10人 |
||||||||||||||||
| 活动场次 |
≥15 |
16 |
||||||||||||||||
| 质量指标 |
会议服务达标率 |
90% |
90% |
|||||||||||||||
| 培训创业团队水平 |
有所提升 |
有所提升 |
||||||||||||||||
| 活动水平 |
有所提升 |
有所提升 |
||||||||||||||||
| 时效指标 |
按时举办活动时间 |
按国家要求时间举办 |
在国家要求举办时间内举办 |
|||||||||||||||
| 启动仪式会议时间 |
≥4小时 |
4.5小时 |
||||||||||||||||
| 活动持续时间 |
7天 |
7天 |
||||||||||||||||
| 成本指标 |
会议服务成本 |
≤2万 |
约1.42万元 |
|||||||||||||||
| 会务用品 |
≤1万 |
约0.83万元 |
||||||||||||||||
| 人员劳务成本 |
≤1000元 |
600元 |
||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
解决企业技术或管理难题数（项） |
应用创新方法解决企业技术或管理难题数≥10（项） |
应用创新方法解决企业技术或管理难题数≥10（项） |
||||||||||||||
| 具备基本公民科学素质人群比率（%） |
具备科学素质的公民数占全体公民数的比率 |
具备科学素质的公民数占全体公民数的比率 |
||||||||||||||||
| 社会效益 |
具备基本公民科学素质人群比率（%） |
具备科学素质的公民数占全体公民数的比率≥90% |
具备科学素质的公民数占全体公民数的比率≥90% |
|||||||||||||||
| 解决企业技术或管理难题数（项） |
应用创新方法解决企业技术或管理难题数≥20（项） |
应用创新方法解决企业技术或管理难题数≥20（项） |
||||||||||||||||
| 营造创业创新氛围 |
营造良好创业创新氛围 |
营造良好创业创新氛围 |
||||||||||||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| …… |
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| 可持续影响 |
活动影响力 |
中长期 |
中长期 |
|||||||||||||||
| 社会感召力 |
中长期 |
中长期 |
||||||||||||||||
| 活动持续性 |
按国家要求每年一次 |
按国家要求每年一次 |
||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
科普活动参与者满意度（%） |
调查中满意和较满意的参与者数量占调查人数的比率≥95% |
调查中满意和较满意的参与者数量占调查人数的比率≥95% |
||||||||||||||
| 参与活动企业满意度 |
≥90% |
≥90% |
||||||||||||||||
| 参与活动自创业人员满意度 |
≥90% |
≥90% |
||||||||||||||||
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||
| （ 2018年度） |
||||||||||||||||||
| 项目名称 |
物流及寄递企业购置X光安检机补助资金 |
|||||||||||||||||
| 预算单位 |
区经发委 |
|||||||||||||||||
| 预算 |
预算数： |
241.7 |
执行数： |
241.7 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
241.7 |
其中：财政拨款 |
241.7 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||
| 落实市、区（县）财政补助资金，推动我区物流及寄递行业三个100%措施全面落实到位，确保实现“平安寄递”、“平安物流”目标，对我区物流及寄递企业购置X光安检机给予补助资金。 |
经区寄递物流办公室现场勘验检查核实，X光安检机已全部正常投入使用，财政补助资金总计241.7万元，自治区级财政拨款124.3万元，高新区财政安排117.4万元，已全部拨付企业。实现经济收入增长，社会服务能力提升明显，使用人员满意度100%，有效推动我区物流及寄递行业三个100%措施全面落实到位并实现“平安寄递”、“平安物流”的目标。 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：补贴企业数量 |
3家企业、3个寄递分拨中心、31个邮政营业网点、49个快递营业网点 |
3家企业、3个寄递分拨中心、31个邮政营业网点、49个快递营业网点 |
||||||||||||||
| 指标2：补贴批次 |
分3批进行补贴 |
分3批进行补贴 |
||||||||||||||||
| 指标3：文件政策解释 |
1、物流园区：每个物流园区购置1台1500万元左右的X光安检机。自治区财政补助30%，最高不超过500万元（入驻园区的企业自治区财政不再进行补助），地（州、市）、县（市、区）财政补助20%，企业自行承担50%。 2、物流及寄递企业分拨中心：每个分拨中心购置一台40万元的X光安检机。南疆四地州自治区财政补助30%，地（州、市）、县（市、区）财政补助20%，企业自行承担50%；其他地（州、市）自治区财政补助10%，地（州、市）、县（市、区）财政补助20%，企业承担70%。 3、快递营业网点：每家快递营业网点购置X光安检机自治区财政补助1万元，地（州、市）、县（市、区）财政补助2万元。 |
1、物流园区：每个物流园区购置1台1500万元左右的X光安检机。自治区财政补助30%，最高不超过500万元（入驻园区的企业自治区财政不再进行补助），地（州、市）、县（市、区）财政补助20%，企业自行承担50%。 2、物流及寄递企业分拨中心：每个分拨中心购置一台40万元的X光安检机。南疆四地州自治区财政补助30%，地（州、市）、县（市、区）财政补助20%，企业自行承担50%；其他地（州、市）自治区财政补助10%，地（州、市）、县（市、区）财政补助20%，企业承担70%。 3、快递营业网点：每家快递营业网点购置X光安检机自治区财政补助1万元，地（州、市）、县（市、区）财政补助2万元。 |
||||||||||||||||
| 质量指标 |
指标1：补贴企业数量 |
3家企业、3个寄递分拨中心、31个邮政营业网点、49个快递营业网点 |
3家企业、3个寄递分拨中心、31个邮政营业网点、49个快递营业网点 |
|||||||||||||||
| 指标2：文件政策解释 |
1、物流园区：每个物流园区购置1台1500万元左右的X光安检机。自治区财政补助30%，最高不超过500万元（入驻园区的企业自治区财政不再进行补助），地（州、市）、县（市、区）财政补助20%，企业自行承担50%。 2、物流及寄递企业分拨中心：每个分拨中心购置一台40万元的X光安检机。南疆四地州自治区财政补助30%，地（州、市）、县（市、区）财政补助20%，企业自行承担50%；其他地（州、市）自治区财政补助10%，地（州、市）、县（市、区）财政补助20%，企业承担70%。 3、快递营业网点：每家快递营业网点购置X光安检机自治区财政补助1万元，地（州、市）、县（市、区）财政补助2万元。 |
1、物流园区：每个物流园区购置1台1500万元左右的X光安检机。自治区财政补助30%，最高不超过500万元（入驻园区的企业自治区财政不再进行补助），地（州、市）、县（市、区）财政补助20%，企业自行承担50%。 2、物流及寄递企业分拨中心：每个分拨中心购置一台40万元的X光安检机。南疆四地州自治区财政补助30%，地（州、市）、县（市、区）财政补助20%，企业自行承担50%；其他地（州、市）自治区财政补助10%，地（州、市）、县（市、区）财政补助20%，企业承担70%。 3、快递营业网点：每家快递营业网点购置X光安检机自治区财政补助1万元，地（州、市）、县（市、区）财政补助2万元。 |
||||||||||||||||
| 指标3：补贴批次 |
分3批进行补贴 |
分3批进行补贴 |
||||||||||||||||
| 时效指标 |
指标1： |
根据《关于拨付我市物流及寄递企业购置X光安检机补助资金的通知》（乌财建[2017]544号）文件，2018年初拨付完成。 |
根据《关于拨付我市物流及寄递企业购置X光安检机补助资金的通知》（乌财建[2017]544号）文件。2018年初拨付完成。 |
|||||||||||||||
| 指标2： |
根据市财政局《关于拨付我市物流及寄递企业购置X光安检机补助资金的通知（第二批）》（乌财建[2018]231号）文件，2018年拨付完成。 |
根据市财政局《关于拨付我市物流及寄递企业购置X光安检机补助资金的通知（第二批）》（乌财建[2018]231号）文件，2018年拨付完成。 |
||||||||||||||||
| 指标3： |
根据市寄递物流办《关于退回部分自治区物流及寄递企业购置X光安检机补助资金的紧急通知》和《关于退回部分自治区物流及寄递企业购置X光安检机补助资金的通知（补充）》文件要求，我区共9个快递营业网点需退回自治区物流及寄递企业购置X光安检机补助资金10.73万元。现已将10.73万元退回市寄递物流办。 按市寄递物流办《关于退回部分自治区物流及寄递企业购置X光安检机补助资金的通知（补充）》文件要求，剩余资金42.83万元应尽快拨付至企业。现申请将物流及寄递企业购置X光安检机补助资金共计42.83万元拨付给企业。2018年拨付完成。 |
根据市寄递物流办《关于退回部分自治区物流及寄递企业购置X光安检机补助资金的紧急通知》和《关于退回部分自治区物流及寄递企业购置X光安检机补助资金的通知（补充）》文件要求，我区共9个快递营业网点需退回自治区物流及寄递企业购置X光安检机补助资金10.73万元。现已将10.73万元退回市寄递物流办。 按市寄递物流办《关于退回部分自治区物流及寄递企业购置X光安检机补助资金的通知（补充）》文件要求，剩余资金42.83万元应尽快拨付至企业。现申请将物流及寄递企业购置X光安检机补助资金共计42.83万元拨付给企业。2018年拨付完成。 |
||||||||||||||||
| 成本指标 |
指标1： |
强化跟踪审核，提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效益。 |
经区寄递物流办公室现场勘验检查核实，X光安检机已全部正常投入使用。 |
|||||||||||||||
| 指标2： |
强化跟踪审核，提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效益。 |
经区寄递物流办公室现场勘验检查核实，X光安检机已全部正常投入使用。 |
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| 指标3： |
强化跟踪审核，提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效益。 |
经区寄递物流办公室现场勘验检查核实，X光安检机已全部正常投入使用。 |
||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
经济收入增长得到促进 |
缓解企业物流运营成本压力 |
||||||||||||||
| 指标2： |
经济收入增长得到促进 |
缓解企业物流运营成本压力 |
||||||||||||||||
| 指标3： |
经济收入增长得到促进 |
缓解企业物流运营成本压力 |
||||||||||||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
认真贯彻落实《自治区物流及寄递企业购置X光安检机补助资金实施方案》。 |
认真贯彻落实《自治区物流及寄递企业购置X光安检机补助资金实施方案》。 |
|||||||||||||||
| 指标2： |
合理使用好自治区财政下拨的物流基地行业X光安检机专项补助资金。 |
合理使用好自治区财政下拨的物流基地行业X光安检机专项补助资金。 |
||||||||||||||||
| 指标3： |
推动各物流及寄递行业积极购置X光安检机，做到全覆盖，确保100%过机安检制度的落实。 |
推动各物流及寄递行业积极购置X光安检机，做到全覆盖，确保100%过机安检制度的落实。 |
||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
推动各物流及寄递行业积极购置X光安检机，做到全覆盖，确保100%过机安检制度的落实。 |
推动各物流及寄递行业积极购置X光安检机，做到全覆盖，确保100%过机安检制度的落实。 |
||||||||||||||
| 指标2： |
推动各物流及寄递行业积极购置X光安检机，做到全覆盖，确保100%过机安检制度的落实。 |
推动各物流及寄递行业积极购置X光安检机，做到全覆盖，确保100%过机安检制度的落实。。 |
||||||||||||||||
| 指标3： |
推动各物流及寄递行业积极购置X光安检机，做到全覆盖，确保100%过机安检制度的落实。 |
推动各物流及寄递行业积极购置X光安检机，做到全覆盖，确保100%过机安检制度的落实。 |
||||||||||||||||
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||
| （2018年度） |
||||||||||||||||||
| 项目名称 |
硅铝基电子新材料产业集群规划 |
|||||||||||||||||
| 预算单位 |
区经发委 |
|||||||||||||||||
| 预算 |
预算数： |
15万元 |
执行数： |
15万元 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
15万元 |
其中：财政拨款 |
15万元 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||
| 制定乌鲁木齐高新区（新市区）硅铝基电子新材料产业集群发展规划。 |
已形成《乌鲁木齐高新区（新市区）硅铝基电子新材料产业集群发展规划》草案 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：规上企业数量 |
＞12家 |
|||||||||||||||
| 指标2：年销售收入超过10亿元企业数 |
≥30家 |
|||||||||||||||||
| 高新技术企业数量 |
≥50家 |
|||||||||||||||||
| 质量指标 |
指标1： |
指导未来五年产业发展 |
||||||||||||||||
| 指标2： |
指导未来五年产业发展 |
|||||||||||||||||
| 指标3： |
指导未来五年产业发展 |
|||||||||||||||||
| 时效指标 |
指标1： |
定期定时沟通规划制定进展 |
已及时跟踪 |
|||||||||||||||
| 指标2： |
约定时间完成委托业务 |
尚未完成 |
||||||||||||||||
| 指标3： |
无 |
无 |
||||||||||||||||
| 成本指标 |
指标1： |
预计费用38万 |
实际已支付30万 |
|||||||||||||||
| 指标2： |
无 |
无 |
||||||||||||||||
| 指标3： |
无 |
无 |
||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：国家高分子膜材料产业转型升级换代示范区 |
国家高分子膜材料产业转型升级换代示范区 |
|||||||||||||||
| 指标2：西部具有重要影响力的新材料产业发展高地 |
西部具有重要影响力的新材料产业发展高地 |
|||||||||||||||||
| 指标3：国家硅铝基电子新材料产业创新发展先导区 |
国家硅铝基电子新材料产业创新发展先导区 |
|||||||||||||||||
| 社会效益 |
指标1： |
|||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| 指标3： |
||||||||||||||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| 指标3： |
||||||||||||||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
指导未来五年产业发展 |
||||||||||||||||
| 指标2： |
指导未来五年产业发展 |
|||||||||||||||||
| 指标3： |
指导未来五年产业发展 |
|||||||||||||||||
| 满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意度100% |
实际本单位领导满意度100% |
|||||||||||||||
| 指标2： |
预计各使用单位满意100% |
实际各使用单位满意100% |
||||||||||||||||
| 指标3： |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
||||||||||||||||
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||
| （2018年度） |
||||||||||||||||||
| 项目名称 |
智慧安防产业集群规划 |
|||||||||||||||||
| 预算单位 |
区经发委 |
|||||||||||||||||
| 预算 |
预算数： |
15万元 |
执行数： |
15万元 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
15万元 |
其中：财政拨款 |
15万元 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||
| 制定乌鲁木齐高新区（新市区）智慧安防产业集群发展规划。 |
已形成《乌鲁木齐高新区（新市区）智慧安防产业集群发展规划》草案 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：规上企业数量 |
＞18家 |
|||||||||||||||
| 指标2：年销售收入超过亿元企业数 |
≥4家 |
|||||||||||||||||
| 指标3：高新技术企业数量 |
≥40家 |
|||||||||||||||||
| 质量指标 |
指标1： |
指导未来五年产业发展 |
||||||||||||||||
| 指标2： |
指导未来五年产业发展 |
|||||||||||||||||
| 指标3： |
指导未来五年产业发展 |
|||||||||||||||||
| 时效指标 |
指标1： |
定期定时沟通规划制定进展 |
已及时跟踪 |
|||||||||||||||
| 指标2： |
约定时间完成委托业务 |
尚未完成 |
||||||||||||||||
| 指标3： |
无 |
无 |
||||||||||||||||
| 成本指标 |
指标1： |
预计费用38万 |
实际已支付30万 |
|||||||||||||||
| 指标2： |
无 |
无 |
||||||||||||||||
| 指标3： |
无 |
无 |
||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：智能安防特色产业体系形成且规模扩大 |
安防特种装备、智慧安防设备、智能安防系统三大主导产业体系基本形成。产值规模突破260亿元。 |
|||||||||||||||
| 指标2：平台企业引领瞪羚企业集聚态势基本形成 |
打造平台型企业 |
|||||||||||||||||
| 指标3：建成一批产业技术研究院、公共技术平台、专业化众创空间等新型研发机构和创新载体 |
众创空间≥19家，科技孵化器≥10家，自治区级以上创新平台≥65家。 |
|||||||||||||||||
| 社会效益 |
指标1： |
|||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| 指标3： |
||||||||||||||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| 指标3： |
||||||||||||||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
指导未来五年产业发展 |
||||||||||||||||
| 指标2： |
指导未来五年产业发展 |
|||||||||||||||||
| 指标3： |
指导未来五年产业发展 |
|||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意度100% |
实际本单位领导满意度100% |
||||||||||||||
| 指标2： |
预计各使用单位满意100% |
实际各使用单位满意100% |
||||||||||||||||
| 指标3： |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
||||||||||||||||
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||
| （ 2018 年度） |
||||||||||||||||||
| 项目名称 |
扶贫资金 |
|||||||||||||||||
| 预算单位 |
区经发委 |
|||||||||||||||||
| 预算 |
预算数： |
4665.7 |
执行数： |
4665.7 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
4665.7 |
其中：财政拨款 |
4665.7 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||
| 加大协作帮扶力度，努力推进区内协作扶贫工作机制不断健全、合作领域不断拓展、综合效益得到充分发挥，确保洛浦县2020年如期实现脱贫摘帽。 |
围绕产业、教育、卫生等方面帮扶洛浦县，2018年扶贫任务圆满完成，成效显著。 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2018年脱贫4104户16141人 |
已达到预期目标 |
||||||||||||||
| 指标2： |
2018年政策性银行扶贫贷款投放额度2749户10024.4万元 |
已达到预期目标 |
||||||||||||||||
| 指标3： |
贫困村单位帮扶数1051个；贫困户帮扶责任人8113人 |
已达到预期目标 |
||||||||||||||||
| 质量指标 |
指标1： |
支付区内协作帮扶资金 |
已完成支付 |
|||||||||||||||
| 指标2： |
支付慰问洛浦县贫困户的慰问金 |
已完成支付 |
||||||||||||||||
| …… |
支付我区挂职干部的慰问金 |
已完成支付 |
||||||||||||||||
| 时效指标 |
指标1： |
2018年劳动力转移培训完成25584人 |
2018年劳动力转移培训完成25584人 |
|||||||||||||||
| 指标2： |
已完成计划102% |
已完成计划102% |
||||||||||||||||
| …… |
及时拨付扶贫资金 |
已完成支付 |
||||||||||||||||
| 成本指标 |
指标1： |
赴洛考察调研的交通费 |
无 |
|||||||||||||||
| 指标2： |
赴洛考察调研的住宿费 |
无 |
||||||||||||||||
| …… |
赴洛考察调研的伙食费 |
无 |
||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 社会效益 |
指标1： |
易地搬迁占搬迁人数100% |
易地搬迁占搬迁人数100% |
|||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
带动贫困户脱贫增收 |
2018年脱贫4104户16141人 |
|||||||||||||||
| 指标2： |
为2020年脱贫打下基础 |
无 |
||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意度100% |
实际本单位领导满意度100% |
||||||||||||||
| 指标2： |
预计对方单位满意100% |
实际对方单位满意100% |
||||||||||||||||
| …… |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
||||||||||||||||
| …… |
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| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||
| （ 2018年度） |
||||||||||||||||||
| 项目名称 |
视频分析超算中心项目 |
|||||||||||||||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐高新区技术产业开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||
| 预算 |
预算数： |
725.2 |
执行数： |
725.2 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
725.2 |
其中：财政拨款 |
725.2 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||
| 人脸布控、视频结构化分析、人群特征行为分析、案件事前预警、大数据分析 |
人脸布控、视频结构化分析、人群特征行为分析、案件事前预警、大数据分析 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
5 |
5 |
||||||||||||||
| 摄像头数量 |
12000路 |
12000路 |
||||||||||||||||
| 视频人脸秒级检索数量 |
10亿张 |
10亿张 |
||||||||||||||||
| 质量指标 |
政府采购率 |
100% |
100% |
|||||||||||||||
| 监控系统识别准确率 |
≥85% |
≥85% |
||||||||||||||||
| 浏览维度 |
≥3 |
≥36 |
||||||||||||||||
| 时效指标 |
故障修复时间 |
≤2小时 |
≤2小时 |
|||||||||||||||
| 运维服务响应时间 |
≤30分钟 |
≤30分钟 |
||||||||||||||||
| 项目完成效率 |
≥60% |
≥60% |
||||||||||||||||
| 成本指标 |
技术培训成本 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
| 数据采购成本 |
≥0 |
≥0 |
||||||||||||||||
| 运维成本增长率 |
≤5% |
≤5% |
||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 社会效益 |
科技社会影响力 |
有所提升 |
有所提升 |
|||||||||||||||
| 社会公共安全性 |
有所提升 |
有所提升 |
||||||||||||||||
| 社会治安维护性 |
有所加强 |
有所加强 |
||||||||||||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 可持续影响 |
系统正常使用年限 |
5年 |
||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
用户使用满意度 |
85% |
85% |
||||||||||||||
| 使用人员满意度 |
85% |
85% |
||||||||||||||||
| 专家评审满意度 |
80% |
80% |
||||||||||||||||
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||
| （ 2018年度） |
||||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌鲁木齐高新区（新市区）高层次人才培训项目 |
|||||||||||||||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区企业服务中心 |
|||||||||||||||||
| 预算 |
预算数： |
2.1 |
执行数： |
2.1 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
2.1 |
其中：财政拨款 |
2.1 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||
| 培训总课时不少于16小时，每次授课时间不少于2小时，累计培训人次不少于350人次。 |
培训总课时不少于16小时，每次授课时间不少于2小时，累计培训人次不少于350人次。 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
总课时（小时） |
16 |
16 |
||||||||||||||
| 培训人次 |
≥300 |
350 |
||||||||||||||||
| 培训场次 |
≥3 |
≥3 |
||||||||||||||||
| 质量指标 |
培训参与度 |
≥95% |
≥95% |
|||||||||||||||
| 培训覆盖率 |
≥30% |
≥30% |
||||||||||||||||
| 培训普及率 |
≥90% |
≥90% |
||||||||||||||||
| 时效指标 |
培训计划按期完成率 |
100% |
100% |
|||||||||||||||
| 培训拖延率 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
| 培训人员按时结业率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||
| 成本指标 |
培训费用成本提升率 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
| 培训费用成本降低率 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
| 培训场地租用成本变化 |
无 |
无 |
||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 社会效益 |
社会影响力 |
有所提升 |
有所提升 |
|||||||||||||||
| 扩大认知度 |
有所扩大 |
有所扩大 |
||||||||||||||||
| 提升公众形象 |
有所提升 |
有所提升 |
||||||||||||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 可持续影响 |
加大培训力度 |
力度加强 |
力度加强 |
|||||||||||||||
| 加强培训机构建设 |
得到完善 |
得到完善 |
||||||||||||||||
| 通过培训提升人员能力 |
中长期 |
中长期 |
||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
用户满意度 |
98% |
98% |
||||||||||||||
| 培训讲师满意度 |
98% |
98% |
||||||||||||||||
| 学员满意度 |
98% |
98% |
||||||||||||||||
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||
| （ 2018 年度） |
||||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌鲁木齐量子保密通信城域网项目 |
|||||||||||||||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区管委会、乌鲁木齐市新市区人民政府 |
|||||||||||||||||
| 预算 |
预算数： |
228 |
执行数： |
228 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
228 |
其中：财政拨款 |
228 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||
| 为政府相关部门提供安全可靠的语音、视频、传真、文件等信息通信保障，确保政府通信核心数据的高等级安全，提升政务信息网的安全性。 |
该项目已完成现场勘测、节点部署、设备外场部署及系统功能调试，具备提供量子密钥分发服务能力。 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
硬件采购数量（台） |
28 |
28 |
||||||||||||||
| 软件采购数量（套） |
13 |
13 |
||||||||||||||||
| 培训次数 |
≥3 |
≥3 |
||||||||||||||||
| 质量指标 |
政府采购率 |
100% |
100% |
|||||||||||||||
| 系统验收合格率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||
| 系统正常运行率 |
≥90% |
≥90% |
||||||||||||||||
| 时效指标 |
业务处理及时性 |
95% |
95% |
|||||||||||||||
| 系统故障修复响应时间 |
≤3小时 |
≤3小时 |
||||||||||||||||
| 系统运行维护响应时间 |
≤60分钟 |
≤60分钟 |
||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
系统寿命指数 |
1 |
1 |
||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 社会效益 |
社会影响力 |
有所提升 |
有所提升 |
|||||||||||||||
| 公共数据使用率 |
≥60% |
≥60% |
||||||||||||||||
| 扩大保密认知度 |
有所提升 |
有所提升 |
||||||||||||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
|||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
用户（操作人员）使用满意度 |
≥80% |
85% |
||||||||||||||
| 用户投诉率 |
≤10% |
≤10% |
||||||||||||||||
| 受益政府部门满意度 |
≥80% |
80% |
||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||
| （ 2018年度） |
||||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌鲁木齐市高新区电子商务“十三五”发展规划 |
|||||||||||||||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区企业服务中心 |
|||||||||||||||||
| 预算 |
预算数： |
4.5 |
执行数： |
4.5 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
4.5 |
其中：财政拨款 |
4.5 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||
| 紧密结合国家电子商务产业发展的战略部署和高新区发展电商的实际需求。规划总体架构科学、定位准确、目标明确、重点突出、保障措施有力，具有较好的前瞻性、先进性和可操作性，符合自治区和乌鲁木齐市电子商务产业发展规划。 |
紧密结合国家电子商务产业发展的战略部署和高新区发展电商的实际需求。规划总体架构科学、定位准确、目标明确、重点突出、保障措施有力，具有较好的前瞻性、先进性和可操作性，符合自治区和乌鲁木齐市电子商务产业发展规划。 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
规划和规划分析研究报告（份） |
7 |
7 |
||||||||||||||
| 电子版光盘（张） |
2 |
2 |
||||||||||||||||
| 评审会 |
≥1 |
2 |
||||||||||||||||
| 质量指标 |
规划研究评审合格率 |
≥80% |
≥80% |
|||||||||||||||
| 社会形势判断准确率 |
≥70% |
≥70% |
||||||||||||||||
| 规划建议采用率 |
≥50% |
≥50% |
||||||||||||||||
| 时效指标 |
按计划完成项目任务 |
按合同规定时间提交 |
按合同规定时间提交 |
|||||||||||||||
| 规划按时评审 |
根据用户要求按时评审 |
根据用户要求按时评审 |
||||||||||||||||
| 委托项目在规定时间完成 |
按合同规定时间提交 |
按合同规定时间提交 |
||||||||||||||||
| 成本指标 |
专项业务费成本节约率 |
≥1% |
≥1% |
|||||||||||||||
| 专家评审费成本降低率 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
| 人员调研成本增加率 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 社会效益 |
指标1： |
|||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||||||||||||||
| 指标2： |
||||||||||||||||||
| …… |
||||||||||||||||||
| 可持续影响 |
项目发挥作用的可持续性 |
≥3年 |
3年 |
|||||||||||||||
| 规划为可持续发展动力 |
中长期 |
中长期 |
||||||||||||||||
| 规划发展影响期限 |
≥3年 |
≥3年 |
||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
用户满意度 |
80% |
80% |
||||||||||||||
| 专家评审满意度 |
70% |
70% |
||||||||||||||||
| 规划单位满意度 |
90% |
90% |
||||||||||||||||
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
业务外包服务 |
|||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）经济和发展和改革委员会（区大数据产业促进局） |
|||||
| 预算 |
预算数： |
28 |
执行数： |
28 |
||
|
|
其中：财政拨款 |
28 |
其中：财政拨款 |
28 |
||
|
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
|
进一步开展好大数据相关工作，切实履行好相应工作职责。
|
进一步开展好大数据相关工作，切实履行好相应工作职责。
|
||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
聘用人才数量 |
≥3 |
≥3 |
|
|
|
|
|
全年工作时间 |
≥270天 |
≥270天 |
|
|
|
|
|
每日工时 |
8小时 |
8小时 |
|
|
|
|
质量指标
|
政府采购率（%） |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
业务保障能力提升情况 |
≥50% |
≥50% |
|
|
|
|
|
工作能力考评通过率（%） |
≥90% |
≥90% |
|
|
|
|
|
与专业内容相关的一般事务性工作 |
≥80% |
≥80% |
|
|
|
|
|
其他事务性工作 |
≤10% |
≤10% |
|
|
|
|
时效指标 |
任务处理及时性 |
及时 |
及时 |
|
|
|
|
|
工作完成及时性 |
及时 |
及时 |
|
|
|
|
|
处理紧急事项响应率 |
100% |
100% |
|
|
|
项目效果指标 |
经济效益 |
降低投入成本 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
提升经济产出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
规模扩张 |
0 |
0 |
|
|
|
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
可持续影响 |
人员技能提升 |
≥50% |
≥50% |
|
|
|
|
|
人员发展指标 |
≥50% |
≥50% |
|
|
|
|
|
社会贡献提升 |
有持续发展贡献力量 |
有持续发展贡献力量 |
|
|
|
满意度 |
满意度指标 |
相关单位人员满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
|
|
|
领导满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
|
|
|
服务人员满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||||
| （2018年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 项目名称 |
2017年度自治区园区协会会费 |
|||||||
| 预算单位 |
区经发委 |
|||||||
| 预算 |
预算数： |
3 |
执行数： |
3 |
||||
|
|
其中：财政拨款 |
3 |
其中：财政拨款 |
3 |
||||
|
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
|
|
高新区（新市区）是自治区园区协会副会长单位，按照要求需支付会员费3万元/年。 |
财政资金3万元按期支付新疆园区（开发区）协会。 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|||
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：新疆园区（开发区）统筹定期出版新疆园区文刊. |
新疆园区（开发区）统筹定期出版新疆园区文刊. |
新疆园区（开发区）统筹定期出版新疆园区文刊. |
|||
|
|
|
|
指标2：统筹建设园区 |
统筹建设园区 |
统筹建设园区 |
|||
|
|
|
|
指标3：助力产业发展。 |
助力产业发展。 |
助力产业发展。 |
|||
|
|
|
质量指标 |
指标1：统筹园区规划和长远发展。 |
统筹园区规划和长远发展。 |
统筹园区规划和长远发展。 |
|||
|
|
|
|
指标2：统筹建设园区 |
统筹建设园区 |
统筹建设园区 |
|||
|
|
|
|
指标3：助力产业发展。 |
助力产业发展。 |
助力产业发展。 |
|||
|
|
|
时效指标 |
指标1：一年期 |
一年期 |
一年期 |
|||
|
|
|
|
指标2：一年期 |
一年期 |
一年期 |
|||
|
|
|
|
指标3：一年期 |
一年期 |
一年期 |
|||
|
|
|
成本指标 |
指标1：会员费 |
3万元 |
3万元 |
|||
|
|
|
|
指标2：无 |
无 |
无 |
|||
|
|
|
|
指标3：无 |
无 |
无 |
|||
|
|
项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：新疆园区（开发区）统筹定期出版新疆园区文刊. |
新疆园区（开发区）统筹定期出版新疆园区文刊. |
新疆园区（开发区）统筹定期出版新疆园区文刊. |
|||
|
|
|
|
指标2：统筹建设园区 |
统筹建设园区 |
统筹建设园区 |
|||
|
|
|
|
指标3：助力产业发展。 |
助力产业发展。 |
助力产业发展。 |
|||
|
|
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
|||
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|||
|
|
|
|
指标3： |
|
|
|||
|
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|||
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|||
|
|
|
|
指标3： |
|
|
|||
|
|
|
可持续影响 |
指标1：统筹园区规划和长远发展。 |
统筹园区规划和长远发展。 |
统筹园区规划和长远发展。 |
|||
|
|
|
|
指标2：统筹建设园区 |
统筹建设园区 |
统筹建设园区 |
|||
|
|
|
|
指标3：助力产业发展。 |
助力产业发展。 |
助力产业发展。 |
|||
|
|
满意度 |
满意度指标 |
指标1：本单位领导 |
预计本单位领导满意度100% |
实际本单位领导满意度100% |
|||
|
|
|
|
指标2：使用单位 |
预计各使用单位满意100% |
实际各使用单位满意100% |
|||
|
|
|
|
指标3：上级单位 |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
|||
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||||
| （ 2018 年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 项目名称 |
经济体制改革研究相关费用 |
|||||||
| 预算单位 |
高新区(新市区）经济和发展和改革委员会 |
|||||||
| 预算 |
预算数： |
4.16 |
执行数： |
4.16 |
||||
|
|
其中：财政拨款 |
4.16 |
其中：财政拨款 |
4.16 |
||||
|
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
|
|
在预算范围内最大限度发挥好资金利用率，保证经济体制改革研究取得实效。 |
资金执行率100%，充分发挥了财政资金效益，为改革研究过程中提供了必要的出差调研和相关办公用品经费保障。 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|||
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
形成相关报告 |
初步形成 |
|||
|
|
|
|
指标2： |
调查研究至少一次 |
完成 |
|||
|
|
|
|
指标3： |
|
|
|||
|
|
|
质量指标 |
指标1： |
购置必要日常办公用品 |
已购买 |
|||
|
|
|
|
指标2： |
支付印刷费 |
已支付 |
|||
|
|
|
|
指标3： |
支付相关电话费用 |
已支付 |
|||
|
|
|
时效指标 |
指标1： |
购置必要日常办公用品 |
及时购买 |
|||
|
|
|
|
指标2： |
支付印刷费 |
按时支付 |
|||
|
|
|
|
指标3： |
支付相关电话费用 |
按时支付 |
|||
|
|
|
成本指标 |
指标1： |
最大限度发挥好资金利用率 |
资金执行率100% |
|||
|
|
|
|
指标2： |
减少不必要开支 |
达到预期指标 |
|||
|
|
|
|
指标3： |
|
|
|||
|
|
项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
经济体制改革研究取得实效 |
基本达到预期目标 |
|||
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|||
|
|
|
|
指标3： |
|
|
|||
|
|
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
|||
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|||
|
|
|
|
指标3： |
|
|
|||
|
|
|
生态效益 |
指标1： |
对环境无污染 |
对环境无污染 |
|||
|
|
|
|
指标2： |
对周遭没有造成影响 |
对周遭没有造成影响 |
|||
|
|
|
|
指标3： |
没有产生生产生活垃圾 |
没有产生生产生活垃圾 |
|||
|
|
|
可持续影响 |
指标1： |
保证研究中调研交流资金保障 |
完成 |
|||
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指标2： |
保障日常办公用品 |
完成 |
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指标3： |
保障研究过程中通信、印刷费用 |
完成 |
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满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意度100% |
实际本单位领导满意度100% |
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|
指标2： |
预计各使用单位满意100% |
实际各使用单位满意100% |
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指标3： |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
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| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
纺织服装企业电费、运费、贷款贴息补贴资金 |
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| 预算单位 |
区经发委 |
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| 预算 |
预算数： |
260.62 |
执行数： |
259.6648 |
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|
其中：财政拨款 |
260.62 |
其中：财政拨款 |
259.6648 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
对我区纺织服装企业电费、产品出疆运输费用、贷款贴息等给予专项补贴。 |
2016年自治区级财政预拨款260.62万元，其中259.6648万元已全部拨付至企业，剩余0.9552万元抵扣未拨。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：纺织服装企业 |
9家 |
7家 |
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指标2：文件补贴保准 |
电费补贴。享受电费补贴资格的企业可向所在地经信部门提出申请，由自治区经信委会同国网新疆电力公司共同核准后，报自治区纺就办和财政厅备案。按自治区确定的纺织服装生产企业到户综合电价0.38元/千瓦时为基准，以用户实际用电价格0.35元/千瓦时为起点，差额电价部分0.03元/千瓦时作为补贴标准。 |
电费补贴。享受电费补贴资格的企业可向所在地经信部门提出申请，由自治区经信委会同国网新疆电力公司共同核准后，报自治区纺就办和财政厅备案。按自治区确定的纺织服装生产企业到户综合电价0.38元/千瓦时为基准，以用户实际用电价格0.35元/千瓦时为起点，差额电价部分0.03元/千瓦时作为补贴标准。 |
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|
|
|
指标3：文件补贴保准 |
服装、家纺、产业用纺织品出疆运费补贴。对南疆四地州生产服装、家纺、产业用纺织品的企业按同期实现出疆产品销售额的4%给予运费补贴（其中包括进疆面料补贴），对其它地区的企业按3%给予运费补贴。 |
服装、家纺、产业用纺织品出疆运费补贴。对南疆四地州生产服装、家纺、产业用纺织品的企业按同期实现出疆产品销售额的4%给予运费补贴（其中包括进疆面料补贴），对其它地区的企业按3%给予运费补贴。 |
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质量指标 |
指标1：纺织服装企业 |
9家 |
7家 |
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|
指标2：文件资金审核和拨付 |
县（市）人民政府成立纺织服装企业补贴资金审核领导小组，由分管财政工作的县（市）领导负责，安排部署补贴资金的审核、资金申请、拨付等工作。审核领导小组对审核材料的真实准确性承担主体责任。县（市）经信、财政、人社、国税部门各安排一名审查专员，具体负责组织企业补贴资金的审核、资金拨付及其他相关工作。审查专员名单由地州（市）发展纺织服装产业带动就业领导小组办公室汇总后，报自治区纺就办备案。 |
县（市）人民政府成立纺织服装企业补贴资金审核领导小组，由分管财政工作的县（市）领导负责，安排部署补贴资金的审核、资金申请、拨付等工作。审核领导小组对审核材料的真实准确性承担主体责任。县（市）经信、财政、人社、国税部门各安排一名审查专员，具体负责组织企业补贴资金的审核、资金拨付及其他相关工作。审查专员名单由地州（市）发展纺织服装产业带动就业领导小组办公室汇总后，报自治区纺就办备案。 |
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|
|
指标3： |
1、2016年度纺织服装企业流动资金和固定资产贷款贴息； 2、2016年度纺织服装企业纱线、织布类产品出疆运费补贴； 3、2016年度纺织服装企业毛纺呢绒类、麻纺布类，毛纺（含绒线）、麻纺纱线类产品出疆运费补贴； 4、2016年度纺织服装企业服装、家纺、产业用纺织品出疆运费补贴； 5、2016年第四季度纺织服装生产企业电费补贴。 |
1、2016年度纺织服装企业流动资金和固定资产贷款贴息； 2、2016年度纺织服装企业纱线、织布类产品出疆运费补贴； 3、2016年度纺织服装企业毛纺呢绒类、麻纺布类，毛纺（含绒线）、麻纺纱线类产品出疆运费补贴； 4、2016年度纺织服装企业服装、家纺、产业用纺织品出疆运费补贴； 5、2016年第四季度纺织服装生产企业电费补贴。 |
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|
|
时效指标 |
指标1： |
根据自治区《新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项补贴资金管理办法》、严格按期按金额拨付给企业。 |
按期将补助资金拨付给企业。 |
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指标2： |
根据市财政局《关于拨付2016年四季度纺织服装产业专项补贴资金的通知》（乌财建〔2017〕667号）要求，严格按期按金额拨付给企业。 |
按期将补助资金拨付给企业。 |
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指标3 ： |
根据市财政局《关于拨付2016年四季度纺织服装产业专项补贴资金的通知》（乌财建〔2017〕667号）要求，严格按期按金额拨付给企业。 |
按期将补助资金拨付给企业。 |
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|
成本指标 |
指标1： |
强化跟踪审核，提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效益。 |
降低纺织服装企业生产成本 |
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指标2： |
强化跟踪审核，提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效益。 |
降低纺织服装企业生产成本 |
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指标3 ： |
强化跟踪审核，提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效益。 |
降低纺织服装企业生产成本 |
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项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
降低纺织服装企业生产成本，增强竞争力 |
降低纺织服装企业生产成本，增强竞争力。 |
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指标2： |
更好的吸纳和解决新疆籍员工就业。 |
吸纳和解决新疆籍员工就业。 |
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指标3： |
为进一步落实自治区发展纺织服装产业带动就业各项补贴政策 |
:进一步落实自治区发展纺织服装产业带动就业各项补贴政策 |
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|
|
可持续影响 |
指标1： |
认真贯彻落实《新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项补贴资金管理办法》。 |
认真贯彻落实《新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项补贴资金管理办法》。 |
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|
指标2： |
合理使用好自治区财政下拨的纺织服装专项补助资金。 |
合理使用好自治区财政下拨的纺织服装专项补助资金。 |
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|
|
|
指标3： |
推动我区纺织服装产业健康发展 |
推动我区纺织服装产业健康发展 |
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|
满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
补贴企业满意度100% |
补贴企业满意度100% |
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|
|
指标2： |
加强财政补贴资金管理，提高资金使用效益， |
加强财政补贴资金管理，提高资金使用效益， |
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|
指标3： |
推动我区纺织服装产业健康发展 |
推动我区纺织服装产业健康发展 |
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| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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|
| 项目名称 |
纺织服装企业电费、运费、贷款贴息补贴资金 |
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| 预算单位 |
区经发委 |
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| 预算 |
预算数： |
379.2416万元 |
执行数： |
|
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|
其中：财政拨款 |
379.2416万元 |
其中：财政拨款 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
|
对我区纺织服装企电费、产品出疆运输费用、贷款贴息等给予专项补贴。 |
目前尚未拨付企业，预计在2月相关部门审核后拨付。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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质量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
在预算范围内最大限度发挥好资金利用率 |
资金未支出 |
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指标2： |
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|
…… |
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|
…… |
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|
项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
|
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指标2： |
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|
…… |
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社会效益 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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|
生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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|
…… |
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
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|
指标2： |
|
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|
|
…… |
|
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|
|
|
…… |
|
|
|
|
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|
满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
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|
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|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
…… |
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|
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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|
| 项目名称 |
对企业扶持资金（车辆费用、工业发展扶持引导基金） |
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| 预算单位 |
高新区(新市区）经济和发展和改革委员会 |
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| 预算 |
预算数： |
8.35 |
执行数： |
0 |
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|
|
其中：财政拨款 |
7.00 |
其中：财政拨款 |
|
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|
|
其他资金 |
1.35 |
其他资金 |
|
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
|
本年度内按时如期向机关事务管理中心机关车队支付车辆燃油费，保证车辆正常运行，为单位各项工作正常开展奠定基础。 |
年度内机关车队未要求我单位支付此费用，故此项资金未支出。乌财企【2017】83号关于下达2017年乌鲁木齐市工业发展扶持引导基金7万元,计划于2019年使用。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
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|
|
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
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|
|
|
时效指标 |
指标1： |
按时向机关车队支付燃油费 |
机关车队未要求支付，年度内未做支出 |
||
|
|
|
成本指标 |
指标1： |
在预算范围内最大限度发挥好资金利用率 |
资金未支出 |
||
|
|
项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
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|
|
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
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|
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
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|
|
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
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|
|
满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
|
|
||
|
|
|
|
指标2： |
|
|
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| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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|
|
|
|
|
|
|
|
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| 项目名称 |
中小企业扶持资金、对企事业单位的政策性补贴 |
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| 预算单位 |
高新区(新市区）经济和发展和改革委员会 |
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| 预算 |
预算数： |
22.12 |
执行数： |
0 |
|||||
|
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
|
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|
|
其他资金 |
22.12 |
其他资金 |
|
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
|
项目为2015年市级拨付2014年外经贸发展和扶持资金，2014年拨付乌财企【2014】50号特色餐饮业发展专项资金。发挥好资金利用率，为外经贸发展和特色餐饮业发展提供资金支持。 |
由于年度内未接到拨付资金的相关通知，资金未拨付，此后资金一直以结转结余方式存在，资金执行率一般。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
||||
|
|
|
质量指标 |
指标1： |
严格按照上级要求，按时拨付。 |
未接到拨付通知，资金未支出。 |
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|
|
|
时效指标 |
指标1： |
100% |
50% |
||||
|
|
|
成本指标 |
指标1： |
在预算范围内最大限度发挥好资金利用率 |
资金未支出 |
||||
|
|
项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
||||
|
|
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
||||
|
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
||||
|
|
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
||||
|
|
满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
100% |
50% |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
201（类）04（款）01（项）：指行政运行。201（类）04（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）04（款）04（项）：指战略规划与实施。201（类）04（款）06（项）：指社会事业发展规划。201（类）04（款）07（项）：指经济体制改革研究。201（类）04（款）99（项）：指其他发展与改革事务支出。201（类）32（款）02（项）：指一般行政管理事务。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。206（类）99（款）99（项）：指其他科学技术支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。215（类）02（款）04（项）：指纺织业。215（类）08（款）05（项）：指中小企业发展专项。216（类）02（款）99（项）：其他商业流通事务支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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