乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、预算增减变化情况说明

2017年安排收入预算为12062.74万元，按照收支平衡的原则,支出预算总额为12062.74万元。

2016年安排收入预算为9973.78万元，按照收支平衡的原则,支出预算总额为9973.78万元。

2017年基本支出预算528万元，包括：工资福利支出374.85万元，商品和服务支出39.43万元，对个人和家庭的补助支出113.72万元。比2016年预算增加50.09%，主要原因为人员增加。

2017年项目支出预算8794.74万元，包括：智慧园区项目1000万元，节能减排监查项目：50万元，大数据产业项目：1080万元，产业发展线路图项目：180万元，国家电子商务示范基地企业补助：630万元，重大项目前期费：50万元，扶贫资金：2000万元，天山云产业基地项目：58万元，2015年中小企业发展扶持资金项目：490万元，2017年中小企业发展扶持资金：5000万元，大数据应用平台项目：300万元。比2016年预算减少8.60%，主要原因为节省开支。

二、政府采购预算安排0万元。

三、专业名词解释

财政拨款收入： 指中央财政当年拨付的资金。

年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2017年”三公”经费支出预算

2017年高新区（新市区）经发委“三公”经费预算未安排此项经费。

五、机关运行费用

机关运行费用39.43万元，主要包括：办公费2.61万元、水费0.69万元、电费1.30万元、差旅费5.32万元、维修（护）费0.12万元、培训费3.63万元、专用材料费0.23万元、工会经费4.26万元、福利费11.12万元、退休人员公用经费0.20万元、其他商品和服务支出7.68万元。比2016年增加17.27万元，增加原因主要是人员增加。

高新区（新市区）经发委

一、预算增减变化情况说明

2017年安排收入预算为12062.74万元，按照收支平衡的原则,支出预算总额为12062.74万元。

2016年安排收入预算为9973.78万元，按照收支平衡的原则,支出预算总额为9973.78万元。

2017年基本支出预算528万元，包括：工资福利支出374.85万元，商品和服务支出39.43万元，对个人和家庭的补助支出113.72万元。比2016年预算增加50.09%，主要原因为人员增加。

2017年项目支出预算8794.74万元，包括：智慧园区项目1000万元，节能减排监查项目：50万元，大数据产业项目：1080万元，产业发展线路图项目：180万元，国家电子商务示范基地企业补助：630万元，重大项目前期费：50万元，扶贫资金：2000万元，天山云产业基地项目：58万元，2015年中小企业发展扶持资金项目：490万元，2017年中小企业发展扶持资金：5000万元，大数据应用平台项目：300万元。比2016年预算减少8.60%，主要原因为节省开支。

二、政府采购预算安排0万元。

三、专业名词解释

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2017年”三公”经费支出预算

2017年高新区（新市区）经发委“三公”经费预算未安排此项经费。

五、机关运行费用

机关运行费用39.43万元，主要包括：办公费2.61万元、水费0.69万元、电费1.30万元、差旅费5.32万元、维修（护）费0.12万元、培训费3.63万元、专用材料费0.23万元、工会经费4.26万元、福利费11.12万元、退休人员公用经费0.20万元、其他商品和服务支出7.68万元。比2016年增加17.27万元，增加原因主要是人员增加。

高新区（新市区）经发委