乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局
2020年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关人力资源和社会保障事业发展规划、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作。拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，完善公共就业服务体系；组织实施就业援助、职业资格和职业培训制度；负责民办职业技能培训学校的审批及监督管理工作；贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励政策。
（四）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市企事业单位工资收入分配制度改革实施办法，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责权限内事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核事业单位工资总额，承担事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承担企事业单位工作人员工（公）伤（病）残有关待遇的落实工作。
（五）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位相关配套政策、规定和办法；负责权限内事业单位人员和机关工勤人员管理，参与人才管理，贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；负责组织实施职称制度改革工作；负责全区专业技术人才选拔和培养工作；负责博士后管理相关办法的组织实施工作。
（六）贯彻执行事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策；负责全区雇员管理工作。
（七）贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（八）负责劳动人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责对在本区行政机关登记注册企业的集体合同审核和综合计算工时制、不定时工作制的管理；负责权限内建筑施工单位农民工工资保证金收取和管理工作；受理人力资源和社会保障方面的事项。
（九）负责退休人员社会化管理工作；推进国家、自治区和乌鲁木齐市各项退休人员社会化管理政策的落实。
（十）承担人力资源和社会保障统计和信息工作。
（十一）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局2020年度，实有人数44人，其中：在职人员44人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：分别是：办公室、人力资源管理科(专业技术人员管理科)、区就业服务管理中心、区人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）、区劳动人事争议仲裁院、区劳动保障监察大队、区退休人员社会化管理服务中心。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入10,495.25万元，与上年相比，减少18,940.66万元，降低64.35%，主要原因是:非在编人员人数减少，部分公用经费节约未支出，导致收入相比上年减少。本年支出13,773.56万元，与上年相比，减少8,946.51万元，降低39.38%，主要原因是:2020年区聘人员工资、补助费、奖金相关支出使用财政预拨资金，账务在往来核算。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入10,495.25万元，其中：财政拨款收入10,157.82万元，占96.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入337.43万元，占3.22%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出13,773.56万元，其中：基本支出1,278.01万元，占9.28%；项目支出12,495.55万元，占90.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入10,157.82万元，与上年相比，减少19,202.77万元，降低65.40%，主要原因是：非在编人员人数减少，部分公用经费节约未支出，导致收入相比上年减少。财政拨款支出13,436.87万元，与上年相比，减少9,186.59万元，降低40.61%，主要原因是：2020年区聘人员工资、补助费、奖金相关支出使用财政预拨资金，账务在往来核算。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数16,072.23万元，决算数10,157.82万元，预决算差异率-36.80%，主要原因是：非在编人员人数减少，部分公用经费节约未支出,部门预算年中调减。财政拨款支出年初预算数16,072.23万元，决算数13,436.87万元，预决算差异率-16.40%，主要原因是：2020年区聘人员工资、补助费、奖金相关支出使用财政预拨资金，账务在往来核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出13,436.87万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901其他公共安全支出114.80万元；
2080101行政运行1,094.76万元；
2080102一般行政管理事务33.03万元；
2080106就业管理事务53.35万元；
2080107社会保险业务管理事务16.03万元；
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出129.51万元；
2080208基层政权建设和社区治理2.53万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.03万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.21万元；
2080702职业培训补贴219.03万元；
2080704社会保险补贴7,502.65万元；
2080705公益性岗位补贴1,591.72万元；
2080799其他就业补助支出725.74万元；
2130599其他扶贫支出1,885.48万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,277.80万元，其中：
人员经费1,229.49万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费48.31万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。年初无此项预算安排，本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：年初无此项预算安排，本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入426.78万元，与上年相比，增加426.78万元，增长100%，主要原因是：国有企业退休人员2020年移交社会化管理所配套的补助经费。国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长100%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助经费未支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局单位机关运行经费支出 48.31万元，比上年减少63.91万元，降低56.95%，主要原因是部分公用经费本着节约原则未支出，导致支出下降。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额42.72万元，其中：政府采购货物支出42.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额42.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋3,515.27（平方米），价值662.32万元。车辆18辆，价值253.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：3辆行政执法车辆，4辆工作业务用车，其余11辆车由高新区（新市区）其他职能部门使用；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备7台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金12495.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节。纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效；二是提高了单位对预算应有“绩+效”的新认识，充分发挥“以评促效”的积极作用，不断提升财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。三是对相关人员加强培训，切实提高部门单位绩效管理工作水平。进一步规范了财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。
具体项目自评情况附如下项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚人员补助 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
86.40 |
25.36 |
25.36 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
86.40 |
25.36 |
25.36 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 助推“访惠聚”工作持续发力，充分发挥行业优势与职能作用，积极统筹协调各方力量，把为民办实事、做好事、解难事作为工作的出发点和落脚点，使办实事好事常态化。 |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
“访惠聚”人员补助人数 |
=40人 |
40人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| “访惠聚”社区数 |
=5个 |
5个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
考勤执行率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 协助社区工作完成率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效解决社会居民困难 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
公益性岗位工资社保补贴 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
336.48 |
336.48 |
336.48 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
336.48 |
336.48 |
336.48 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 为市级开发的公益性岗位进行托底安置，落实岗位补贴、生活费补贴、社会保险补贴等。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
市级就业专项经费 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
2.53 |
2.53 |
2.53 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2.53 |
2.53 |
2.53 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 就业专项资金，为市级开发的公益性岗位进行托底安置，落实岗位补贴、生活费补贴、社会保险补贴等。 |
已完成的指标:发放次数(跟踪目标值：=12次，实际值：12次) |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
发放次数 |
=12次 |
12次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 就业困难人员人次 |
=6000人次 |
6000人次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 质量指标 |
保证就业率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤2.53万元 |
2.53万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
提高就业，满足社会需求，促进社会和谐 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
就业专项经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
7,150.00 |
6474.25 |
6474.25 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
7,150.00 |
744.74 |
744.74 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
5,729.51 |
5,729.51 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 就业专项资金，为市级开发的公益性岗位进行托底安置，落实岗位补贴、生活费补贴、社会保险补贴等。 |
已完成的指标:发放次数(跟踪目标值：=12次，实际值：12次) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
发放次数 |
=12次 |
12次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 就业困难人员人次 |
=6000人次 |
6000人次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
保证就业率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤6474.25万元 |
6474.25万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
提高就业，满足社会需求，促进社会和谐 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
劳动关系、人事管理及退管工作经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
300.00 |
104.83 |
104.83 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
300.00 |
104.35 |
104.35 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.48 |
0.48 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 高新区（新市区）劳动就业和社会保障服务功能较完备，能够大力促进高新区（新市区）就业工作，服务民生，服务百姓，改进民生。 |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 退休人员社会化管理人员走访慰问人数 |
=8000人 |
8000人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
劳动关系的调解、仲裁、信访完成率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 业务工作开展和服务能力通过率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤104.83万元 |
104.83万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
劳动者合法权益保障率，保证党政人才配备完善 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
劳动就业及社会保障服务中心装修费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
53.35 |
53.35 |
53.35 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
53.35 |
53.35 |
53.35 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 高新区（新市区）劳动就业和社会保障服务功能较完备，能够大力促进高新区（新市区）就业工作，服务民生，服务百姓，改进民生。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤53.35万元 |
53.35万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
就业专项经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
863.12 |
863.12 |
863.12 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
863.12 |
863.12 |
863.12 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 就业专项资金，为市级开发的公益性岗位进行托底安置，落实岗位补贴、生活费补贴、社会保险补贴等。 |
已完成的指标:发放次数(跟踪目标值：=12次，实际值：12次) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
发放次数 |
=12次 |
12次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 就业困难人员人次 |
=6000人次 |
6000人次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
保证就业率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤863.12万元 |
863.12万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
提高就业，满足社会需求，促进社会和谐 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
旅游产业促进就业项目补助、就业困难人员培训学校补助 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
511.28 |
511.28 |
511.28 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
375.28 |
375.28 |
375.28 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
136.00 |
136.00 |
136.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委相关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤511.28万元 |
511.28万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
转移就业劳动力人员资金（民族地区转移支付） |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1,440.47 |
1,440.47 |
1,440.47 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1,440.47 |
1,440.47 |
1,440.47 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委相关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤1440.47万元 |
1440.47万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
区聘人员工资社保福利支出 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
7,000.00 |
7.67 |
7.67 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
7.67 |
7.67 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 高新区（新市区）劳动就业和社会保障服务功能较完备，能够大力促进高新区（新市区）就业工作，服务民生，服务百姓，改进民生。 |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 聘用人员人数 |
=1222人 |
1222人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
员工考勤合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤7.67万元 |
7.67万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
提高辖区就业率，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
人力资源服务中心运行费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
110.00 |
24.68 |
24.68 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
110.00 |
24.68 |
24.68 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 做好我局人力资源服务中心水电暖及保安保洁费用支出，确保人力资源服务中心的正常运转，更好的服务群众。 |
已完成的指标:接纳来访服务人数(跟踪目标值：≥1000人，实际值：1000人) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
接纳来访服务人数 |
≥1000人 |
1000人 |
8.33 |
8.33 |
||||||
| 质量指标 |
水电暖资金保障率 |
≥95% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 服务事项办结率 |
≥95% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金按时发放率 |
=100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 成本指标 |
水电暖及宽带费 |
≤12万元 |
12万元 |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 保安人员工资 |
≤12.68万元 |
12.68万元 |
8.35 |
8.35 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障我区人员顺利就业 |
有效 |
达成 |
15 |
13 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
92.5% |
5 |
2.5 |
|||||||
| 工作人员满意度 |
≥95% |
92.5% |
5 |
2.5 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
93 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
社保分局工作经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
42.00 |
16.03 |
16.03 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
42.00 |
16.03 |
16.03 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 做好由辖区80余万居民的社会保险服务工作，根据市政府惠民工程工作安排，全面落实精准入户、推行现代化手机APP服务，做好系统升级和自助终端的公共服务平台建设，做好辖区片区管委会、街道社区的社会保险服务标准化建设工作。 |
已完成的指标:参保人数(跟踪目标值：≥24万人，实际值：24万人) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
参保人数 |
≥24万人 |
24万人 |
8.33 |
8.33 |
||||||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
=100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 社会保险扩面完成率 |
≥95% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 时效指标 |
社保政教完成率 |
=100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 指示及时下达率 |
=100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 成本指标 |
总项目成本 |
≤16.03万元 |
16.03万元 |
8.35 |
8.35 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
全面实施全民参保，落实惠民政策 |
有效 |
达成 |
15 |
14 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
93% |
5 |
3 |
|||||||
| 总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
市级就业专项经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
219.03 |
219.03 |
219.03 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
219.03 |
219.03 |
219.03 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 能够大力促进高新区（新市区）就业工作，服务民生，服务百姓，改进民生。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤219.03万元 |
219.03万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
2020年应对疫情支持企业发展十七条措施资金（返乌务工人员交通补助） |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
214.46 |
214.46 |
214.46 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
214.46 |
214.46 |
214.46 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委相关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤214.46万元 |
214.46万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
2020年中央和自治区就业补助资金 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1,028.40 |
1,028.40 |
1,028.40 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1,028.40 |
1,028.40 |
1,028.40 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 能够大力促进高新区（新市区）就业工作，服务民生，服务百姓，改进民生。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤1,028.40万元 |
1,028.40万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
2020年自治区财政专项扶贫资金支持建档立卡贫困劳动力转移就业 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
445.00 |
445.00 |
445.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
445.00 |
445.00 |
445.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 能够大力促进高新区（新市区）就业工作，服务民生，服务百姓，改进民生。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤445万元 |
445万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
2020年中央和自治区就业补助资金 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
728.61 |
728.61 |
728.61 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
728.61 |
728.61 |
728.61 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 能够大力促进高新区（新市区）就业工作，服务民生，服务百姓，改进民生。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤728.61万元 |
728.61万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
用户登录