乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族事务管理局

2020年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市和我区有关民族工作的方针、政策和法律、法规;组织编制民族工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)组织开展民族理论、政策及重大问题的调查研究,并提出相关政策建议;负责民族工作相关法律、法规和政 策的宣传教育及落实情况的督促检查。

(三)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接;监督实施和完善少数民族区域自治制度建设,保障少数民族合法权益。

(四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重要事项,参与维护社会工作;指导协调民族团结进 步工作,加强民族团结宣传教育,组织开展民族团结进步创建、 表彰活动,协调处理民族团结进步创建活动中的重大问题。

(五)参与拟订经济社会相关领域的发展规划;研究分析少数民族经济发展、社会事业方面的问题,并提出政策建议;承担民族贸易和民族特需商品生产的有关工作;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,组织实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设;负责权限内食品生产经营监督管理工作。

(六)研究涉及民族方面突发事件的预警、应急机制问题,承担有关协调处理工作;协助有关部门加强对少数民族流动人口的服务和管理。

(七)会同有关部门发展民族教育和民族文化事业,开展民族体育活动;负责少数民族地区发展资金项目的申报和管理;负责对中考、高考政策照顾考生所填报民族成份与本人居民户口簿、居民身份证内容相一致的审核。

(八)承担依法管理民族事务的责任,依法保护公民信仰自由和正常合法活动;促进和睦和谐;监督、检查;负责权限内在活动场所内改建或新建建筑物、设立商业服务网点、举办陈列展览、拍摄电影电视片的审批。

(九)指导团体依法依章开展活动;支持团体加强自身建设;开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育。

(十)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(十一)承办区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族事务管理局2020年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族事务管理局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族事务管理局决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入731.84万元，与上年相比，增加397.27万元，增长118.74%，主要原因是:财政增加民族贸易和商品生产贷款贴息拨款。本年支出233.84万元，与上年相比，减少90.36万元，降低27.87%，主要原因是:节约办公及业务经费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入731.84万元，其中：财政拨款收入731.84万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出233.84万元，其中：基本支出230.89万元，占98.74%；项目支出2.94万元，占1.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入731.84万元，与上年相比，增加397.27万元，增长118.74%，主要原因是：财政增加民族贸易和商品生产贷款贴息拨款。财政拨款支出233.84万元，与上年相比，减少90.36万元，降低27.87%，主要原因是：节约办公及业务经费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数321.64万元，决算数731.84万元，预决算差异率127.53%，主要原因是：追加项目预算，收入增加。财政拨款支出年初预算数321.64万元，决算数233.84万元，预决算差异率-27.30%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出233.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012301行政运行199.12万元；

2012302一般行政管理事务2.94万元；

2049901其他公共安全支出20.44万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出230.89万元，其中：

人员经费226.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.11万元，包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族事务管理局单位机关运行经费支出4.11万元，比上年减少3.20万元，降低43.78%，主要原因是节约办公及业务经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值21.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车，办公室使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金2.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是2020年度财政资金到位及时有保障，不存在截留、挪用、滞留等情况；不存在违规发放人员工资、违规支出资金的情况；三公经费未超出年初预算数；既保证了单位职能的正常运行，也保障了各项目的顺利实施；二是在资金执行过程中未发现有违规资金支付使用及违规申请支付资金情况。各项目支出及时、有效；年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成；并实现了预期的效果。

发现的问题及原因：一是是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		访惠聚补助经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族事务管理局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		8.64	2.63		2.63		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		8.64	2.63		2.63		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按时发放访惠聚人员补助。						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) “访惠聚”补助人员(跟踪目标值：=4人，实际值：4人) 协助社区工作合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 考勤执行率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤2.63万元，实际值：2.63万元) 有效完善工作队工作职能(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			“访惠聚”补助人员			=4人	4人	7.14		7.14
		质量指标	协助社区工作合格率			=100%	100%	7.14		7.14
			考勤执行率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤2.63万元	2.63万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效完善工作队工作职能			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年访惠聚为民办实事经费及第一书记经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族事务管理局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.31	0.31		0.31		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.31	0.31		0.31		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按时发放访惠聚人员补助。						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) “访惠聚”补助人员(跟踪目标值：=4人，实际值：4人) 协助社区工作合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 考勤执行率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤0.31万元，实际值：0.31万元) 有效完善工作队工作职能(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			“访惠聚”补助人员			=4人	4人	7.14		7.14
		质量指标	协助社区工作合格率			=100%	100%	7.14		7.14
			考勤执行率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤0.31万元	0.31万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效完善工作队工作职能			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》