乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民宗事务管理局单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和市委、市人民政府关于民宗、语言文字工作的方针、政策、法律、法规。

2、组织开展民宗理论政策和民族、等问题的调查研究；开展民宗、法规的宣传教育并监督检查贯彻执行情况，及时发现新情况、新问题，掌握新动态，向区委、区政府反映情况，协同有关部门及时妥善解决民族之间、教派之间发生的矛盾和纠纷，配合有关部门及时处理有关突发事件的问题。

3、促进各民族间的平等团结、互助合作，协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会和国家统一；研究提出民族团结进步模范表彰创建活动的意见；协同有关部门安排民族团结教育活动的有关工作。

4、依法保护公民宗教信仰自由，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

5、依法加强对宗教事务的管理，使宗教在法律、法规和政策的范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；指导宗教社会团体的工作。

6、参与研究制作少数民族文化、体育等方面的政策、规划，并组织监督实施；负责民族古籍的收集和整理工作。

7、组织实施清真标志，社会用字制作、宗教书刊和音像制品定点经营许可制度。

8、负责自费朝觐的审核及有关的宗教涉外事务。

9、研究制定我区语言文字工作的规划和措施；管理各民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；管理语言文字的社会应用。

10、承办区委、区政府交办的其他事务。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族宗教事务管理局单位2017年部门决算编制范围的有关机关内下设0个处室，无下设处室。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族宗教事务管理局单位编制人数9人，其中：行政人员编制6人，参照公务员管理的事业单位人员编制3人，全额拨款事业单位人员编制0人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族宗教事务管理局单位实有在职人数9人，其中：行政在职人员6人，参照公务员管理的事业单位在职人员3人，全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族宗教事务管理局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入231.37万元，与上年相比，增加18.44万元，增长8.66%，增减变化主要原因是增加办公设备增加，如采购电脑，办公桌椅，文件柜等；支出262.35万元，与上年相比，增加75.44万元，增长40.36%，增减变化主要原因是本年聘用人员补助资金支出增加；结余14.03万元，与上年相比，减少30.99万元，降低68.83%，增减变化主要原因是本年聘用人员补助资金支出增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入285.9万元，本年收入与预算相比，减少54.53万元，降低19.07%；预算支出285.9万元，本年支出与预算相比，减少23.55万元，降低8.24%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计231.37万元，其中：财政拨款收入229.21万元，占99.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.16万元，占0.93%。本年收入增减变化主要原因是宗教领域项目经费增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入285.9万元，本年收入与预算相比，减少54.53万元，降低19.07%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计262.35万元，其中，基本支出181万元，占68.99%；项目支出81.36万元，占31.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是本年聘用人员补助资金支出增加。

与预算相比情况：预算支出285.9万元，本年支出与预算相比，减少23.55万元，降低8.24%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入229.21万元，与上年相比，增加16.28万元，增长7.64%，增减变化主要原因是“民族团结一家亲”经费收入增加。财政拨款支出260.73万元，与上年相比，增加73.82万元，增长39.49%。其中：基本支出181万元，项目支出79.73万元。增减变化主要原因是宗教领域工作经费增加了。财政拨款结转结余13.5万元，与上年相比，减少31.52万元，降低70.02%，增减变化主要原因是民族团结工作经费、制止零散朝觐工作经费、清真食品工作经费、“双五号”工作经费增加。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入285.9万元，本年收入与预算相比，减少56.69万元，降低19.83%；预算财政拨款支出285.9万元，本年支出与预算相比，减少25.17万元，降低8.8%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出260.73万元，与上年相比，增加73.82万元，增长39.49%。增减变化主要原因是增加朝觐工作经费。其中：按功能分类科目，2012301行政运行支出116.81万元，2012302一般行政管理事务支出79.73万元，2012399其他民族事务支出支出0.07万元，2049901其他公共安全支出支出21.77万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.94万元，2299901其他支出支出0.41万元。按经济分类科目，工资福利支出133.7万元，商品和服务支出66.09万元，对个人和家庭的补助48.49万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出12.45万元，其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出285.9万元，本年支出与预算相比，减少25.17万元，降低8.8%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余14.03万元。与上年相比，减少30.99万元，降低68.83%。

其中财政拨款结转结余13.5万元。与上年相比，减少31.52万元，降低70.02%，减少原因是本年聘用人员补助资金支出增加。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族宗教事务管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族宗教事务管理局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族宗教事务管理局单位机关运行经费支出2.09万元，比上年减少37.34万元，降低94.7%。主要原因是用于安全生产工作经费增加。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族宗教事务管理局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计89.77万元，其中：流动资产25.83万元，固定资产63.94万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值21.22万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值42.72万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族宗教事务管理局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族宗教事务管理局专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。201类23款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201类23款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。201类23款99项其他民族事务支出：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民族宗教事务管理局单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》