新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开说明
新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全区行政管理体制改革、机构改革的实施意见，并组织实施。
（二）负责拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，审核全区党政机关各部门，乡（镇）及人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关机构改革方案；审核街道办事处（片区管委会）机构编制方案。
（三）统一管理全区各党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关，乡（镇）、街道办事处（片区管委会）及事业单位的机构编制工作。
（四）协调全区党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部门之间、管委会（区人民政府）各部门之间，区委与管委会（区人民政府）各部门之间及区级各部门与乡（镇）街道办事处（片区管委会）之间职责分工。
（五）审核全区党政机关，乡（镇），人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核街道办事处（片区管委会）机构编制方案。
（六）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；审核乡（镇）街道办事处（片区管委会）所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道。
（七）贯彻落实事业单位登记管理方面的政策、法规，研究拟订全区事业单位法人登记管理办法；依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。
（八）监督检查全区各部门行政、事业管理体制和机构改革方案及机构编制的执行情况。
（九）负责有关全区机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究和信息工作；负责全区机构编制的统计汇总上报工作。
（十）承办区委、区委机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会机构编制委员会办公室单位2019年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会机构编制委员会办公室单位部门决算包括：新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会机构编制委员会办公室单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入184.77万元，与上年相比，增加27.15万元，增长17.23%，主要原因是本年公积金、社保上调基数；本年支出185.19万元，与上年相比，增加22.01万元，增长13.49%，主要原因是在职人员公积金、社保上调基数。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入184.77万元，其中：财政拨款收入184.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出185.19万元，其中，基本支出179.98万元，占97.19%；项目支出5.21万元,占2.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入184.77万元，与上年相比，增加27.23万元，增长17.29%，主要原因是人员变动及在职人员公积金、社保上调基数。财政拨款支出185.19万元，与上年相比，增加23.48万元，增长14.52%，主要原因是人员变动及在职人员公积金、社保上调基数。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数177.76万元,决算数184.77万元，预决算差异率3.94%，主要原因是公积金、社保上调基数。财政拨款支出年初预算数177.76万元，决算数185.19万元，预决算差异率4.18%，主要原因是公积金、社保上调基数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出185.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011001行政运行146.53万元；
2011002一般行政管理事务5.21万元；
2011099其他人力资源事务支出1万元；
2049901其他公共安全支出20.92万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.53万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出179.98万元，其中：人员经费173.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.56万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元。开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会机构编制委员会办公室单位机关运行经费支出6.56万元，比上年减少1.06万元，降低13.88%。主要原因是2019年书报杂志费用减少，办公经费减少。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的5.01%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金5.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析、项目目标表及监测表分析、绩效自评分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程较为规范，各项目指标基本完成，资金执行率为 96.48 %；二是通过开展自我评价来总结经验和教训，为项目今后的开展提供参考建议。发现的问题及原因：一是部门预算管理不科学；二是管理措施不到位；三是项目档案不完善。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训工作；二是项目评价资料有待进一步完善；三是项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料，完善项目管理制度。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
政府机构改革工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会编制委员会办公室 |
实施单位 |
高新区（新市区）编办 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
10.00 |
5.40 |
5.21 |
10 |
96.48% |
9.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
10.00 |
5.40 |
5.21 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照上级的决策部署，完成机构改革，后续需完成机构改革总结评估工作。 |
按照预期任务落实 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
电脑、打印机、桌椅 |
≥7次 |
11次 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 资金按时到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
=5.4万元 |
5.21万元 |
10 |
9 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
深化高新区机构改革及后续评估工作 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
机构改革及后续评估工作工作提高工作效率 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
机关单位及工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
用户登录