乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区、市和我区有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，拟定医疗保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
贯彻实施国家、自治区和乌鲁木齐市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。
组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制全区医疗保障基金预决算草案。
组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；贯彻落实宣传长期护理保险制度。
贯彻执行药品、医用、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。
承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局2021年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入116.01万元，与上年相比，增加17.39万元，增长17.63%，主要原因是：新增一名在编人员，人员相关经费增加。本年支出121.24万元，与上年相比，增加30.85万元，增长34.13%，主要原因是：本年增加了项目支出7.93元；新增一名在编人员，人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入116.01万元，其中：财政拨款收入116.01万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出121.24万元，其中：基本支出113.21万元，占93.38%；项目支出8.03万元，占6.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入116.01万元，与上年相比，增加17.39万元，增长17.63%，主要原因是：新增一名在编人员，人员相关经费增加。财政拨款支出121.24万元，与上年相比，增加30.85万元，增长34.13%，主要原因是：本年增加了项目支出7.93元，新增一名在编人员，人员经费支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数907.42万元，决算数116.01万元，预决算差异率-87.22%，主要原因是：疫情原因导致医疗保障项目经费未拨付。财政拨款支出年初预算数907.42万元，决算数121.24万元，预决算差异率-86.64%，主要原因是：疫情原因导致医疗保障项目经费未拨付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出121.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049999其他公共安全支出3.37万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.85万元；
2101501行政运行105.99万元；
2101506医疗保障经办事务8.03万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出113.21万元，其中：
人员经费108.06万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费5.15万元，包括：办公费、手续费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局单位机关运行经费支出5.15万元，比上年增加3.63万元，增长238.82%，主要原因是：本年增加业务委托费、办公费相关支出。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额8.03万元，其中：政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额8.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金8.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是2021年度不存在违规发放人员工资、违规支出资金的情况，既保证了单位职能的正常运行，也保障了各项目的顺利实施；二是在资金执行过程中各项目支出及时、有效，年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施:一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	乌财社（2020）193号关于拨付2020年自治区全面参保及医疗服务经费	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	4.77 	4.77 	4.77 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.77 	4.77 	4.77 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数1.19万元，办公人员数量4人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金4.77万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
办公人员数量(跟踪目标值：≥4人，实际值：4人)
工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤1.19万元，实际值：1.19万元)
通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥4人	4人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤1.19万元	1.19万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分								100	100		

项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	乌财社【2021】34号关于拨付2021年自治区全民参保及医疗服务经费]	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	3.26 	3.26 	3.26 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.26 	3.26 	3.26 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数0.82万元，办公人员数量3人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金3.26万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
办公人员数量(跟踪目标值：≥3人，实际值：3人)
工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤0.82万元，实际值：0.82万元)
通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥3人	3人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤0.82万元	0.82万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分								100	100		
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》