乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心是面向社会、面向基层、面向家庭，是我国初级卫生保健形式，是构成具有中国特色的卫生保健体系最重要的基层网络，包含医疗职能、预防职能、保健职能、康复职能、卫生健康教育等项目。冶建社区卫生服务中心为公立非盈利公益一类医疗卫生机构，承担了周边约5万人口的基本医疗和公共卫生服务工作，基本医疗包括普通门诊、特殊门诊、居民门诊、住院部，为群众解决基本看病开药的问题。在公共卫生服务方面，开展了公共卫生十五项工作，包括：健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、糖尿病患者管理、高血压病患者管理、老年人保健、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理服务、活动性结核病人规范化管理、全科医师团队契约式服务、基层医疗卫生机构一体化
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心2021年度，实有人数29人，其中：在职人员  28人，离休人员0人，退休人员1人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心决算。单位无下属预算单位，下设11个科室，分别是：院长办公室、书记办公室、副院长办公室、办公室、财务室、计划免疫科、公卫科、中医科、门诊部、住院部、九家湾社区卫生服务站。

第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1514.48万元，与上年相比，增加 488.61万元，增加47.63%，主要原因是：增加了退休人员费用及药品费项目和院前急救能力提升项目资金。本年支出1314.48万元，与上年相比，增加352.37万元，增长36.62%，主要原因是：增加了退休人员费用及药品费项目和院前急救能力提升项目资金。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1514.48万元，其中：财政拨款收入568.37万元，占37.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入946.11万元，占62.47%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1314.48万元，其中：基本支出906.78万元，占68.98%；项目支出407.7万元，占31.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入568.37万元，与上年相比，增加345.6万元，增加155.14%，主要原因是：2020年我单位为新增预算单位，财政未按预算拨付资金，本年度增加项目资金。财政拨款支出560.02万元，与上年相比，增加360.16万元，增长180.21%，主要原因是：2020年我单位为新增预算单位，财政未按预算拨付资金，本年度增加项目资金支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数413.93万元，决算数568.37万元，预决算差异率37.31%，主要原因是：本年度财政拨付药品费项目资金。财政拨款支出年初预算数413.93万元，决算数560.02万元，预决算差异率35.29%，主要原因是：本年度增加药品费项目资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 2021年度一般公共预算财政拨款支出560.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.03万元；
2100301城市社区卫生机构401.36万元；
2100399其他基层医疗卫生机构支出123.63万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出436.39万元，其中：人员经费410.83万元，包括：基本工资152.87万元、津贴补贴47.63万元、奖金9.48万元、绩效工资92.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.03万元、职工基本医疗保险缴费38.89万元、公务员医疗补助缴费4.84万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金27.24万元、退休费0.98万元。
公用经费25.56万元，包括：办公费2.02万元、印刷费0.82万元、手续费0.05万元、水费0.24万元、电费1.29万元、邮电费1.37万元、取暖费7.64万元、物业管理费0.27万元、维修（护）费2.80万元、培训费0.28万元、专用材料费2.70万元、工会经费2.79万元、福利费1.17万元、其他交通费用2.12万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心机关运行经费支出25.56万元，比上年增加24.43万元，增长95.58%，主要原因是：由于疫情原因，单位水电暖等公用经费增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋3626（平方米），价值504.07万元。车辆2辆，价值49.20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金14万元。预算绩效管理取得的成效：一是更好的实施了国家医疗服务和公共卫生政策，提升了院前急救能力，将公共卫生服务落实到位，实行预算绩效管理，充分发挥公共卫生事业的专项资金的投入效率，以便不断提高公共卫生服务财政资金的绩效管理水平，实现专项资金的科学性和有效性；二是更好的服务于居民群众，让越来越多的人能够享受到良好的公共卫生服务，以此提高人们的身心健康水平，提高了群众满意度。发现的问题及原因：一是缺乏完善的绩效评价方案和控制，评价不应仅限于当前，还应该对长远效果进行评价，公共卫生工作存在理论书面形式较多，服务落实不够全面；二是院前急救能力有点提高和加强。下一步改进措施:一是加强基本公共卫生服务的全面性，将公共卫生服务落实到位，进一步提升医院院前急救能力，深刻领会国家对基本公共卫生服务的宗旨，使居民群众真正收益；二是增加拨付基层医疗卫生机构的公共卫生资金和院前急救能力资金，保证资金充足，提高资金使用率，更好的服务居民群众，使居民群众真正受益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	院前急救能力提升项目补助资金	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	14.00 	14.00 	14.00 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14.00 	14.00 	14.00 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数3.5万元，办公人员数量12人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金14万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
办公人员数量(跟踪目标值：≥12人，实际值：12人)
工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤3.5万元，实际值：3.5万元)
通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥12人	12人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤3.5万元	3.5万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分								100	100		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》